余姚市人民检察院2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

余姚市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，通过行使检察权，履行法律监督职能，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

余姚市人民检察院部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5908.87万元，收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算5908.87万元，其中：一般公共预算拨款收入5248.87万元，占88.84%；其他收入660万元，占11.16%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算5908.87万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）4780.1万元、社会保障和就业支出（类）405.93万元、卫生健康支出（类）135.02万元、住房保障支出（类）587.82万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4367.68万元，日常公用支出383.19万元，项目支出1158万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算5248.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5248.87万元；支出包括：公共安全支出（类）4120.1万元、社会保障和就业支出（类）405.93万元、卫生健康支出（类）135.02万元、住房保障支出（类）587.82万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款5248.87万元，比2021年执行数增加47.71万元，主要是办案信息化相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）4120.1万元，占78.51%；社会保障和就业支出（类）405.93万元，占7.73%；卫生健康支出（类）135.02万元，占2.57%；住房保障支出（类）587.82万元，占11.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项)3549.58万元，比2021年执行数减少603.19万元，下降14.53%，主要是检察机关人员支出和日常工作运行支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务(项)498.00万元，比2021年执行数增加20.22万元，增长4.23%，主要是检察机关开展办案相关工作的开支、大楼信息化改造、业务专用设备的新增与更新等。

3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行(项)72.52万元，比2021年执行数减少31.80万元，下降30.48%，主要是检察院事业人员支出和日常工作运行支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)90.83万元，比2021年执行数减少8.69万元，下降8.73%，主要是离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)210.06万元，比2021年执行数增加15.96万元，增长8.22%，主要是单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)105.04万元，比2021年执行数增加6.76万元，增长6.88%，主要是单位职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)101.59万元，比2021年执行数增加46.94万元，增长85.89%，主要是单位机关人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.45万元，比2021年执行数增加1.69万元，增长96.02%，主要是单位事业人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)29.98万元，比2021年执行数增加12.00万元，增长66.74%，主要是单位公务员医疗补助缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)587.82万元，比2021年执行数增加587.82万元，增长100.00%，主要是单位住房公积金缴费支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出4750.87万元，其中：

人员经费4367.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费383.19万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算75.00万元，比上年预算数增长23.15%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算13.00万元,主要用于接待机关及上级部门、外地相关单位人员来我院从事办案及其他公务活动支出。2022年比上年预算数下降6.47%，主要是厉行节约。

（三）公务用车购置：本部门2022年安排公务用车购置预算29.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的1辆执法办案用车。2022年比上年预算数增长107.14%，主要是今年计划更新小型客车1辆。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算33.00万元,主要用于办案、执法执勤和公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年余姚市人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算383.19万元，较2021年预算数增加76.04万元，增长24.76%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额401.46万元，其中：政府采购货物预算138万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算263.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入,本单位的其他收入主要指往来款全年累计收支额度。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.检察（款）行政运行（项）：指用于检察机关和日常工作运行的支出。

8.检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察院单独立项的项目支出，包括信息化建设、办案支出、大楼物业管理等项目支出。

9.检察（款）事业运行（项）：指用于事业人员支出和日常运行支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于机关离退休人员的经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金缴费支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照浙江省基本医疗保险缴纳的医疗保障支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位按照浙江省基本医疗保险办法缴纳的医疗保障支出。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于浙江省公务员医疗补助办法缴纳的公务员医疗补助支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴等按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。