第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究制定有关政策和实施意见，部署全市公安工作；

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。组织、指导110接处警和公安信息工作;

3.负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作；

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件；管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织、指挥公安特警的处突防爆和巡逻防控工作；

5.负责全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作；

6.负责全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故；

7.按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查；

8.依法承担刑罚执行和对看守所、治安拘留所等羁押场所的管理工作；

9.组织实施重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作；

10.组织和实施公安科技工作；负责公安信息技术、刑事技术建设。

11.主管公安机关通讯、经费、被装和装备等警务保障工作；

12.负责公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法监督和执法规范化；

13.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作；

14.规划和实施全市公安队伍建设；

15.指导林业公安机构的业务工作；

16.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市公安局部门预算包括本级预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算70766万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算70766万元，其中：一般公共预算拨款收入53004.62万元，占74.90%；政府性基金预算拨款收入3680万元，占5.20%；上年结转191.38万元，占0.27%；其他收入13890万元，占19.63%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算70766万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）57881.68万元、社会保障和就业支出（类）2920.53万元、卫生健康支出（类）1158.25万元、城乡社区支出（类）3871.38万元、住房保障支出（类）4934.16万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出41375.96万元，日常公用支出3757.48万元，项目支出25632.56万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算56876万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入53004.62万元，政府性基金预算当年拨款收入3680.00万元，上年结转191.38万元；支出包括：公共安全支出（类）43991.68万元、社会保障和就业支出（类）2920.53万元、卫生健康支出（类）1158.25万元、城乡社区支出（类）3871.38万元、住房保障支出（类）4934.16万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款53004.62万元，比2021年执行数增加2371.46万元，主要是信息化建设经费及医保、社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）43991.68万元，占83.02%；社会保障和就业支出（类）2920.53万元，占5.50%；卫生健康支出（类）1158.25万元，占2.18%；住房保障支出（类）4934.16万元，占9.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)36120.50万元，比2021年执行数减少4426.30万元，下降10.92%，主要是功能科目调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)3015.08万元，比2021年执行数增加962.14万元，增长46.87%，主要是经费支出变化。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项)1695.00万元，比2021年执行数增加966.83万元，增长132.78%，主要是经费支出变化。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)3161.10万元，比2021年执行数减少661.17万元，下降17.30%，主要是经费支出变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)254.43万元，比2021年执行数减少39.42万元，下降13.42%，主要是经费支出变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1777.40万元，比2021年执行数增加110.52万元，增长6.63%，主要是经费支出变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)888.70万元，比2021年执行数增加55.18万元，增长6.62%，主要是经费支出变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)888.70万元，比2021年执行数增加388.60万元，增长77.70%，主要是经费支出变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)269.55万元，比2021年执行数增加120.06万元，增长80.31%，主要是经费支出变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)4934.16万元，比2021年执行数增加4934.16万元，增长100.00%，主要是功能科目调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出45133.44万元，其中：

人员经费41375.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3757.48万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算544.00万元，比上年预算数下降0.73%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算10.00万元,主要用于车辆运行及公务接待费用。2022年比上年预算数下降50.00%，主要是公务接待经费下降。

（三）公务用车购置：本单位2022年安排公务用车购置预算150.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的15辆公务用车。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算384.00万元,主要用于车辆保险、维修及油料费用等。2022年比上年预算数增长1.59%，主要是油料费用增长。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款3871.38万元，比2021年执行数减少2026.07万元，主要是2021年四个派出所迁建工程项目完成。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3871.38万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3871.38万元，主要用于基本建设。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年公安局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算3610.5万元。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额5538.6万元，其中：政府采购货物预算3155.4万元、政府采购工程预算181.6万元、政府采购服务预算2201.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆195辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车126辆，特种专业技术用车67辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆15辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公安（款）执法办案（项）：指是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指人员社保支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员社保支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人员社保支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人员社保支出。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指人员社保支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人员社保支出。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指基础建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

支出预算总表.xlsx

政府性基金预算支出表.xlsx

一般公共预算基本支出表.xlsx

收支预算总表.xlsx

收入预算总表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

财政拨款收支预算总表.xlsx

2022年一般公共预算支出表.xlsx

2022年一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx