第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他会议活动的会务工作，并协助政协领导组织实施会议的各项决议。

2.协助委工委组织政协委员培训，配合推动政协委员和各界人士学习各级党委的重要精神、文件、学习时事政治等。

3.做好主席会议成员开展视察、调研等活动的协调、服务工作，并将视察调研成果及时反映给市政府及有关部门。

4.负责开展政协信息工作，收集政协委员及其联系的各界人士的意见建议，了解和反映社情民意，承办政协内部刊物《余姚政协》，编发《议政通报》《社情民意》，供市委、市政府参阅。

5.协助提案委做好政协提案的征集、立案、交办、督促办理提案等工作。

6.协助文史资料委员会征集、研究、编辑出版各类文史资料,支持政协联谊社、姚江诗社、余姚书画院根据各自特点开展活动。

7.配合各专委会根据自身职能开展工作。

8.协助政协领导联系各民主党派、无党派人士、非中共知识分子代表人士、港澳台同胞和海外侨胞，及时沟通情况，反映他们的意见和要求，维护社会稳定，促进祖国统一大业的实现。

9.办理机关综合性文电、负责机关行政事务、后勤服务和接待工作，做好老干部、文书档案、保密等工作。

10.做好政协委员服务管理系统、政协网络的维护工作。

11.做好政协宣传工作。

12.承办市委、市政府和市政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2630.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算2630.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2600.73万元，占98.86%；其它收入30万元，占1.14%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算2630.73万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1934.34万元、文化旅游体育与传媒支出（类）90.00万元、社会保障和就业支出（类）245.23万元、卫生健康支出（类）67.08万元、住房保障支出（类）294.08万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1894.93万元，日常公用支出168.96万元，项目支出566.84万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算2600.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2600.73万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1904.34万元、文化旅游体育与传媒支出（类）90.00万元、社会保障和就业支出（类）245.23万元、卫生健康支出（类）67.08万元、住房保障支出（类）294.08万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款2600.73万元，比2021年执行数增加354.49万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1904.34万元，占73.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）90.00万元，占3.46%；社会保障和就业支出（类）245.23万元，占9.42%；卫生健康支出（类）67.08万元，占2.57%；住房保障支出（类）294.08万元，占11.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行(项)1364.21万元，比2021年执行数减少176.42万元，下降11.45%，主要是住房公积金功能科目调整，单独列支。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项)130.40万元，比2021年执行数增加18.50万元，增长16.53%，主要是新增“数字政协”专项业务费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议(项)112.00万元，比2021年执行数增加40.01万元，增长55.58%，主要是政协换届会议议程增加、会议天数增加，且因疫情防控需要采取闭环管理。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察(项)154.44万元，比2021年执行数增加96.11万元，增长164.77%，主要是新增委员工作室活动经费和民生议事堂活动经费，且委员培训经费增加。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行(项)93.29万元，比2021年执行数减少8.88万元，下降8.69%，主要是住房公积金功能科目调整，单独列支。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出(项)50.00万元，比2021年执行数增加50.00万元，增长100.00%，主要是新增民生小事专项资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)90.00万元，比2021年执行数增加1.80万元，增长2.04%，主要是书画院专项业务费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)95.47万元，比2021年执行数减少11.52万元，下降10.77%，主要是离退休人员福利费、公用活动费列支到单位公用经费中。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)99.84万元，比2021年执行数增加12.93万元，增长14.88%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)49.92万元，比2021年执行数增加6.76万元，增长15.66%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)45.48万元，比2021年执行数增加23.96万元，增长111.34%，主要是行政单位医疗保险缴费基数提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.44万元，比2021年执行数增加2.95万元，增长197.99%，主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)17.16万元，比2021年执行数增加9.09万元，增长112.64%，主要是行政事业单位医疗保险缴费基数提高。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)294.08万元，比2021年执行数增加294.08万元，增长100.00%，主要是住房公积金功能科目调整，单独列支。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2063.89万元，其中：

人员经费1894.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.96万元，主要包括： 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算39.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算12.00万元,主要用于接待省、宁波市和兄弟县市政协调研、考察等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算27.00万元,主要用于9辆派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算168.96万元，较2021年预算数增加46.83万元，增长38.34%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额313.59万元，其中：政府采购货物预算2.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算311.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协开展各类视察的支出。

11.政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务外用于文化和旅游方面的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。