第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

（3）负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

（4）负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

（5）按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

（6）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（7）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

（8）负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

（9）负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

（10）法律法规和上级规定的其他事项。

（11）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、黄家埠镇部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市黄家埠镇人民政府部门预算包括：镇政府本级、余姚市黄家埠镇初级中学、余姚市黄家埠镇成人文化技术学校、余姚市黄家埠镇中心小学、余姚市黄家埠镇回龙小学、黄家埠镇中河小学、余姚市黄家埠镇横塘小学、余姚市黄家埠镇中心幼儿园、余姚市黄家埠镇教辅室等。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算22962.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、预备费和其他支出。

（二）2022年收入预算情况说明
       本镇2022年收入预算22962.84万元，其中：一般公共预算拨款收入20422.84万元，占88.94%；政府性基金预算拨款收入2540万元，占11.06%。

（三）2022年支出预算情况说明
　    本镇2022年支出预算22962.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2118.16万元、公共安全支出873.8万元、教育支出6725.15万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出202.63万元、社会保障和就业支出3191.73万元、卫生健康支出775.41万元、节能环保支出485.50万元、城乡社区支出1731.83万元、农林水支出3898.63万元、资源勘探信息等支出453万元、商业服务业等支出1万元、预备费200万元、其他支出2300万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9506.44万元，日常公用支出866.20万元，项目支出12590.20万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本镇2022年财政拨款收支预算22962.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入20422.84万元，本年政府性基金预算拨款收入2540万元；支出包括：一般公共服务支出2118.16万元、公共安全支出873.80万元、教育支出6725.15万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出202.63万元、社会保障和就业支出3191.73万元、卫生健康支出775.41万元、节能环保支出485.50万元、城乡社区支出1731.83万元、农林水支出3898.63万元、资源勘探信息等支出453万元、商业服务业等支出1万元、预备费200万元、其他支出2300万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款20422.84万元，比2021年执行数增加2533.10万元，主要原因是上级补助项目增加及部分项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2118.16万元，占10.37%；公共安全支出873.80万元，占4.28%；教育支出6725.15万元，占32.93%；科学技术支出6万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出202.63万元，占0.99%；社会保障和就业支出3191.73万元，占15.63%；卫生健康支出775.41万元，占3.80%；节能环保支出485.50万元，占2.38%；、城乡社区支出1491.83万元，占7.30%；农林水支出3898.63万元，占19.09%；资源勘探信息等支出453万，占2.22%；商业服务业等支出1万元，占0.00%；预备费200万元，占0.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）56.60万元，比2021年执行数减少5.15万元，下降8.34%，主要原因是支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）1061.14万元，比2021年执行数减少11.68万元，下降1.09 %，主要原因是支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）194万元，比2021年执行数增加64.70万元，增长50.04%，主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）支行（项）227.47万元，比2021年执行数减少5.12万元，下降2.20%，主要原因是支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）4万元，比2021年执行数增加0.53万元，增长15.27%，主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

（6）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）4万元，为2022年新增项目，2021年未支出。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）14万元，比2021年执行数增加6.33万元，增长82.53%，主要原因是2022年新增部分项目支出。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）35万元，比2021年执行数增加19.46万元，增长125.23%，主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）110.62万元，比2021年执行数增加49.67万元，增长81.49%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）97.50万元，比2021年执行数增加27.23万元，增长38.75%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党）（项）284.33万元，比2021年执行数减少23.20万元，下降7.54%，主要原因是人员经费减少。              

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）29.50万元，比2021年执行数增加14.31万元，增长94.21%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（13）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）项）468万元，比2021年执行数增加66.24万元，增长16.49%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（14）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）271.60万元，比2021年执行数增加17.06万元，增长6.70 %，主要原因是人员经费增加。

（15）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）134.20万元，比2021年执行数增加30.47万元，增长29.37%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（16）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）510.59万元，比2021年执行数增加100.27万元，增长24.44%，主要原因是人员经费增加。

（17）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2752.98万元，比2021年执行数增加358.67万元，增长14.98%，主要原因是教育经费增加。

（18）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1796.17万元，比2021年执行数增加296.27万元，增长19.75%，主要原因是人员经费增加。

（19）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1055.12万元，比2021年执行数增加452.49万元，增长75.09%，主要原因是教育经费增加。

（20）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）110.29万元，比2021年执行数增加12.55万元，增长12.84%，主要原因是部分教育项目增加。

（21）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）500万元，比2021年执行数增加7万元，增长1.42%，主要原因是上级补助增加。

（22）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）6万元，比2021年执行数增加1.62万元，增长36.99%，主要原因是部分项目支出增加。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）152.63万元，比2021年执行数增加3.34万元，增长2.24%，主要原因是人员经费增加。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）50万元，比2021年执行数增加47.22万元，增长1698.56%，主要原因是部分项目支出增加。

（25）社会保障和就业支出（类）人力资源各社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）23万元，比2021年执行数增加10.41万元，增长82.68%，主要原因是部分项目支出增加。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）307.80万元，比2021年执行数增加178.81万元，增长138.62%，主要原因是上级补助款增加。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）60.13万元，比2021年执行数增加2.24万元，增长3.87%，主要原因是人员经费增加。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）361.52万元，比2021年执行数减少0.82万元，下降0.23%，主要原因是人员经费减少。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）544.59万元，比2021年执行数增加53.43万元，增长10.88%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）271.80万元，比2021年执行数增加30.76万元，增长12.76%，主要原因是缴费基数增加，人员经费增加。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.33万元，比2021年执行数减少54.21万元，下降57.34%，主要原因是存在不确定性。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）50万元，比2021年执行数增加29.92万元，增长149%，主要原因是上级补助增加。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）100万元，比2021年执行数增加68.77万元，增长220.20%，主要原因是上级补助增加。

（34）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）400万元，比2021年执行数减少44.73万元，下降10.06%，主要原因是上级补助减少。

（35）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）341.62万元。

（36）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）150万元，比2021年执行数增加132万元，增长733.33%，主要原因是上级补助增加。

（37）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）126.94万元，比2021年执行数增加52.72万元，增长71.03%，主要原因是上级补助增加。                     

（38）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）268万元，比2021年执行数增加262.49万元，增长4763.88%，主要原因是上级补助增加。

（39）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）146万元，比2021年执行数减少33.95万元，下降18.87%，主要原因是存在不确定性。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）429.50万元，比2021年执行数减少25.50万元，下降5.60%，主要原因是部分项目支出减少。

（41）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）96.50万元，比2021年执行数增加40.93万元，增长73.65%，主要原因是部分项目支出增加。

（42）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.13万元，比2021年执行数增加5.82万元，增长17.47%，主要原因是缴费基数调整及人员经费增加。

（43）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）167.78万元，比2021年执行数增加18.75万元，增长12.58%，主要原因是缴费基数调整及人员经费增加。

（44）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）19.5万元，比2021年执行数减少15.23万元，下降43.85%，主要原因是部分项目支出减少。

（45）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）23万元，比2021年执行数增加20.14万元，增长704.20%，主要原因是部分项目支出增加。

（46）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）5万元，比2021年执行数增加0.29万元，增长6.16%，主要原因是上级补助增加。

（47）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）30万元，比2021年执行数减少750万元，下降96%，主要原因是上级补助减少。

（48）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物和化学品（项）45万元，2021年未支出。

（49）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）5.50万元，比2021年执行数增加0.6万元，增长12.24%，主要原因是部分项目支出增加。

（50）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）300万元，2021年未支出，主要原因项目增加。

（51）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）100万元，2021年未支出，主要原因项目增加。

（52）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）467.83万元，比2021年执行数增加78.07万元，增长20.03%，主要原因是上级补助增加及项目支出增加。

（53）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）544万元，比2021年执行数增加115万元，增长26.81%，主要原因是项目增加。

（54）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）480万元，比2021年执行数增加463.55万元，增长2817.93%，主要原因是项目增加。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）414.32万元，比2021年执行数增加8.86万元，增长2.19 %，主要原因是人员经费增加。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）858.62万元，比2021年执行数增加324.93万元，增长60.88%，主要原因是部分项目增加，上级补助增加。

（57）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）89.61万元，比2021年执行数增加1.03万元，增长1.16%，主要原因是人员经费增加。

（58）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）53.66万元，比2021年执行数增加19.87万元，增长58.80%，主要原因是上级补助款增加。

（59）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2067.22万元，比2021年执行数增加1991.99万元，增长2647.87%，主要原因是项目增加及科目调整。

（60）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）415.20万元，比2021年执行数减少19.73万元，下降4.54 %，主要原因是项目减少及上级补助下降。

（61）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）453万元，比2021年执行数增加276.22万元，增长156.25%，主要原因是项目增加及上级补助增加。

（62）商业服务业支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）1万元，2021年未安排支出。

（63）预备费（类）200万元，2021年未开支。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出10372.64万元，其中：

人员经费9506.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费866.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款2540万元，比2021年执行数减少3039.75万元，主要原因是上级补助减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）240万元，占9.45 % ；其他支出（类）2300万元，占90.55%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)240万元，主要用于村级基础设施支出。

(2)其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2200万元，主要用于工贸办项目支出及村级运行镇配套等支出。

(3)其他支出（类）彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)100万元，主要用于社会福利支出。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算31.61万元，比上年预算数下降10%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年本镇无安排因公出国（境）费支出。如上级临时安排出国培训、交流学习，经费临时追加。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算28.81 万元，主要用于按规定列支的公务接待支出。2022年比上年预算数下降10%，减少主要原因是履行节约，压缩开支。

3.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算2.8万元，主要用于本镇所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年镇政府本级、余姚市黄家埠镇初级中学、余姚市黄家埠镇成人文化技术学校、余姚市黄家埠镇中心小学、余姚市黄家埠镇回龙小学、黄家埠镇中河小学、余姚市黄家埠镇横塘小学、余姚市黄家埠镇中心幼儿园、余姚市黄家埠镇教辅室等9家行政事业单位及10个行政村2个居委机关运行经费财政拨款预算866.20万元。较2021年预算增加17.14万元，增长2.02%。

2.政府采购情况

2022年本单位各单位政府采购预算总额64.38万元，其中：政府采购货物预算64.38万元、政府采购服务预算0万元，2022年未安排政府采购工程支出。

3.国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本镇所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车4辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备

4.绩效目标设置情况

2022年本镇未安排绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。