第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市四明山镇人民政府财政预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括镇本级、所属学校（四明山镇中心小学、四明山镇中心幼儿园、四明山镇成人中等文化技术学校） 。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算8758.45万元，收入包括：一般公共预算拨款收入8177.27万元、政府性基金预算拨款收入568.18万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入13万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入4488.93万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、用累计盈余弥补收支差额0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1931.75万元、国防支出（类）10万元、公共安全支出（类）96.85万元、教育支出（类）1211.67万元、科学技术支出（类）60万元、文化旅游体育与传媒支出（类）43万元、社会保障和就业支出（类）517.62万元、卫生健康支出（类）243.04万元、节能环保支出（类）65.6万元、城乡社区支出（类）250.51万元、农林水支出（类）3466.18万元、交通运输支出（类）57.08万元、商业服务业等支出（类）5万元、自然资源海洋气象等支出（类）1.5万元、预备费（类）100万元、其他支出（类）100万元、城乡社区支出（类）205.3万元、其他支出（类）362.88万元。

（二）2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算8758.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8177.27万元，占93.36%；政府性基金预算拨款收入568.18万元，占6.49%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入13万元，占0.15%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占  %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算8727.98万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出（类）1931.75万元、国防支出（类）10万元、公共安全支出（类）96.85万元、教育支出（类）1211.67万元、科学技术支出（类）60万元、文化旅游体育与传媒支出（类）43万元、社会保障和就业支出（类）517.62万元、卫生健康支出（类）243.04万元、节能环保支出（类）65.6万元、城乡社区支出（类）250.51万元、农林水支出（类）3466.18万元、交通运输支出（类）57.08万元、商业服务业等支出（类）5万元、自然资源海洋气象等支出（类）1.5万元、预备费（类）100万元、其他支出（类）100万元、城乡社区支出（类）205.3万元、其他支出（类）362.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3065.18万元，日常公用支出495.41万元，项目支出5167.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算8745.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8177.27万元，本年政府性基金预算拨款收入568.18万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1931.75万元、国防支出（类）10万元、公共安全支出（类）96.85万元、教育支出（类）1211.67万元、科学技术支出（类）60万元、文化旅游体育与传媒支出（类）43万元、社会保障和就业支出（类）517.62万元、卫生健康支出（类）243.04万元、节能环保支出（类）65.6万元、城乡社区支出（类）250.51万元、农林水支出（类）3466.18万元、交通运输支出（类）57.08万元、商业服务业等支出（类）5万元、自然资源海洋气象等支出（类）1.5万元、预备费（类）100万元、其他支出（类）100万元、城乡社区支出（类）205.3万元、其他支出（类）362.88万元、结转下年0万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款8727.98万元，比2021年执行数减少2098.05万元，主要原因是上级补助减少，开源节流。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1931.75万元，占23.71% ；国防支出（类）10万元，占0.12%；公共安全（类）96.85万元，占1.19%；教育支出（类）1198.67万元，占14.71%；科学技术支出（类）60万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）43万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）517.62万元，占6.35%；卫生健康支出（类）243.04万元，占2.98%；节能环保支出（类）65.6万元，占0.81%；城乡社区支出（类）250.51万元，占3.07%；农林水支出（类）3466.18万元，占42.55%；交通运输支出（类）57.08万元，占0.7%；商业服务业等支出（类）5万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出（类）1.5万元，占0.02%；预备费（类）100万元，占1.23%；其他支出（类）100万元，占1.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项）81.27万元，比2021年执行数减少45.57万元，下降56%，主要原因是政策性减资。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.95万元，与2021年执行数持平,用于人大代表工作联络工作经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）782.7万元，比2021年执行数减少113.65万元，减少15%，主要原因是人员调整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）617.72万元，比2021年执行数减少50.91万元，下降8%，主要原因是开源节流，人员经费减少。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）90.87万元，比2021年执行数减少57.44万元，下降63%，主要原因是人员调整，该科目下人员减少。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）103.98万元，比2021年执行数减少16.22万元，下降16%，主要原因是人员经费减少。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委）（项）247.42万元，2021年该科目未编制预算经费。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传）（项）4.6万元，2021年该科目未编制预算经费。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党）（项）0.24万元，与2021年执行数持平，用于网格之星奖励。

（10）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）10万元，比2021年增加9.05，增长91%，因征兵次数增多，故本级预算增长。

（11）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（公安）（项）27.05万元，比2021年执行数增加19.69万元，下降73%，主要原因是2021年11月人员工资编制在该科目下。

（12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）69.8万元，比2021年执行数增加57.8万元，增长83%，主要原因增加平安乡镇、全球眼维护等项目。

（13）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）192.8万元，比2021年执行数增加43.13万元，增长22%，主要原因是按照2021年11月人员经费编制预算。

（14）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）871.4万元，比2021年执行数增加254.96万元，增长29%，主要原因是教职工人数增加。

（15）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）134.47万元，比2021年执行数增加63.18万元，增长47%，主要原因是教师人数增加。

（16）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）60万元，比2021年执行数增加4万元，增长7%，主要原因是科技奖励增多。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）18万元，比2021年执行数减少2万元，下降11%，主要原因是用于农村文化礼堂日常运行维护。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）25万元，比2021年执行数增加5.5万元，增长78%，主要原因是功能科目调整。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）75.77万元，比2021年执行数减少2.95万元，下降4%，主要原因是人员经费减少。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出111.46万元，比2021年执行数减少26.19万元，下降24%，主要原因是人员经费减少。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.02万元，比2021年执行数持平，用于部分优抚对象定期抚恤。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.88万元，比2021年执行数持平，用于部分优抚对象定期抚恤。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出10.82万元，比2021年执行数持平，用于部分优抚对象定期抚恤。

（24）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出32.51万元，比2021年减少10.98万元，下降34%，主要原因是按照实际人员数下拨资金。

（25）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出18.67万元，比2021年执行数减少3.71万元，下降20%，主要原因是上级专项补助减少。

（26）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出2578万元，比2021年执行数增加1.37万元，增长5%，主要原因是人员数增加，上级专项补助增长。

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出35.69万元，比2021年执行数增加1.94万元，下降5%，主要原因是上级专项补助增加。

（28）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4.62万元，比2021年执行数减少15.17万元，减少228%，主要原因是只用于2021年度残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）128.13万元，比2021年执行数减少36.56万元，减少29%，主要原因是上级专项补助减少，用于困难残疾人和重度残疾人生活护理补助。

（30）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）31万元，比2021年执行数增加30.6万元，增长99%，主要原因是上级专项补助增加，用于残疾人事业配套资金及持证残疾人基本状况调查经费支出。

（31）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2.51万元，比2021年减少22.5万元，下降896%，主要用于城市低保人员等生活救济。

（32）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出12万元，与2021年持平。

（33）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出3.58万元，与2021年执行数持平。

（34）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出10万元，与2021年执行数持平。

（35）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出1万元，2021年该科目未产生费用。

（36）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）147.87万元，比2021年执行数增加28.11万元，增长19%，主要原因是政策性增资。

（37）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）30万元，比2021年增加22.5万元，增长75%，主要原因是政策性增资。

（38）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.17万元，与2021年执行数持平。

（39）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗基金的补助（项）60万元，2021年未产生费用。

（40）节能环保支出（类）自然生态保护（款）水体（项）支出15.6万元，与2021年持平。

（41）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出50万元，比2021年执行数增加47.14万元，增长94%，主要原因是用于农村环境保护。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出93.34万元，比2021年执行数减少24.49万元，下降26%，主要是人员经费减少。

（43）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出60万元，比2021年执行数增加9.17万元，增长15%，主要原因是政策性增资。

（44）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出71.86万元，比2021年执行数增加0.26万元，与2021年基本持平。

（45）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出1.1万元，与2021年执行数持平。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出19.78万元，比2021年执行数减少10.3万元，下降52%，主要原因是上级专项补助减少。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出900.81万元，比2021年执行数增加1.51万元，与2021年执行数基本持平，主要用于高标准农田建设、基层动物防疫员补助、三资代理服务等。

（48）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出54.54万元，比2021年执行数减少6.33万元，下降12%，主要原因是厉行节约，减少人员日常开支。

（49）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出30万元，比2021年执行数减少344.65万元，下降1149%，主要原因是科目调整。

（50）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出10.02万元，比2021年执行数减少1259.68万元，下降12572%，主要原因是未编制2022年生态公益林个人部分。

（51）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）7万元，比2021年执行数减少3.49万元，下降50%，主要原因是上级专项补助减少，用于松材线虫病春冬季清理及森林防火道建设。

（52）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出142.81万元，比2022年执行数增加61.08万元，增长43%，主要原因是上级补助增加，用于水利工程维修养护、水库安全鉴定、水资源管理与保护、山塘水库安全巡查等。

（53）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出1000万元，比2021年执行数增加0.2万元，与2021年执行数基本持平，主要用于防台防汛救灾补助。

（54）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出22.96万元，比2021年执行数减少26.26万元，下降114%，主要原因用于人员调动，经费开支减少。

（55）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出25万元，与2021年持平，主要用于第二批水库移民后期扶持项目。

（56）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出77.8万元，比2021年执行数增加33.1万元，增长43%，主要原因是村干部的考核等。

（57）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出100万元，比2021年执行数减少385.28万元，下降385%，主要原因是政策性减资，主要用于村级集体经济发展扶持项目、村干部报酬及村级运行经费等。

（58）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出942.5万元，比2021年执行数增加403.55万元，增加43%，主要原因是上级专项补助增加。

（59）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出57.08万元，比2021年执行数减少96.4万元，下降169%，主要原因是只用于农村公路日常养护、第一期农村公路建设等。

（60）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出5万元，,比2021年执行数增加4万元，增长80%，主要原因是政策性增资，主要用于开放型经济政策补助、村级综合服务社建设、全市低价值回收补助等。

（61）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出1.5万元，与2021年执行数持平，主要用于地质灾害风险防范去群测群防工作补助。

（62）预备费支出100万元

（63）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）100万元。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出3560.59万元，其中：

人员经费3028.57万元，主要包括：基本工资317.25万元、津贴补贴579.31万元、奖金722.17万元、伙食补助费29.58万元、绩效工资148.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.84万元、职业年金缴费80.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.01万元、公务员医疗补助缴费54.43万元、其他社会保障缴费10.04万元、住房公积金455.54万元、医疗费0万元、其他工资福利支出284.21万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出157.99万元（各部门根据实际情况调整）。

公用经费532.02万元，主要包括：办公费98.84万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.53万元、电费12.01万元、邮电费0.75万元、取暖费0万元、物业管理费1.8万元、差旅费10.74万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费76.75万元、租赁费0万元、会议费18.24万元、培训费31.55万元、公务接待费38.75万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费9.83万元、委托业务费0万元、工会经费26.35万元、福利费87.93万元、公务用车运行维护费6.88万元、其他交通费用104.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.69万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、大型修缮0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元（各部门根据实际情况调整）。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款568.18万元，比2021年执行数增加118.89万元，主要原因是增加了生态区域发展项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）205.3万元，占36.13% ；交通运输支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）286.97万元，占63.87%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）205.3万元，主要用于第一期农村公路建设、四明山区域发展项目、邮站补助等。

⑵其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 286.97万元，主要用于村干部报酬、村级运转经费等。

⑶其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）75.91万元，主要用于居家养老服务补助、重度残疾人护理补贴、生活困难老年人家庭适老化改造补助等。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算45.63万元，比上年预算数减少5.07万元，下降10%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费0万元、国外城市间交通费0万元、住宿费0万元、伙食费0万元、培训费0万元、公杂费0万元等支出。2022年比上年预算数增长0万元，持平0%，主要原因是未产生费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算38.75万元，主要用于接待外来工作人员、上级部门，同级部门等支出。2022年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是按照上级要求压减。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数增长0 %，主要原因是该项目未产生费用。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算6.88万元，主要用于本单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是按照上级要求压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级等1家行政单位以及余姚市四明山镇中心小学、余姚市四明山镇中心幼儿园、余姚市四明山镇成人中等文化技术学校等3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算532.02万元，较2021年预算数减少63.32万元，下降10.64%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额173.83万元，其中：政府采购货物预算24.05万元、政府采购工程预算0    万元、政府采购服务预算149.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车6辆，固定工作用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算 0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：反映除上述项目以为的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

12.公安（款）事业运行（公安）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学自主、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

16. 成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

17. 成人教育（款）其他成人教育（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

18. 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20. 文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出等。

22. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

23. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

24.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

27. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

29.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：部门预算公开表.xls