第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3、负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4、负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5、按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8、负责行政区域精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9、负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10、法律法规和上级规定的其他事项。

11、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阳明街道办事处部门预算包括街道本级预算及街道所属事业单位预算。具体单位包括街道本级、街道所属学校（阳明中学、舜水中学、瑞云学校、丰北中学、富巷小学、舜水小学、舜北小学、新城市小学、长安小学、丰北小学、老方桥小学、中心幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、舜水幼儿园、阳明街道教辅室）、所属社区（舜水社区、长安社区、阳明社区、新城市社区、胜山社区、富巷社区、锦江社区、龙泉社区、中江社区、老方桥居委）。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算56031.58万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费和其他支出。

（二）2022年收入预算情况说明
    本街道2022年收入预算56031.58万元，其中：一般公共预算拨款收入53421.52万元，占95.34%；政府性基金预算拨款收入2610.06万元，占4.66%。　  

（三）2022年支出预算情况说明
　  本街道2022年支出预算56031.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4293.17万元、国防支出61万元、公共安全支出2798.55万元、教育支出27163.21万元、科学技术支出4.50万元、文化旅游体育与传媒支出470.30万元、社会保障和就业支出5866.88万元、卫生健康支出2176.55万元、城乡社区支出3570.87万元、农林水支出4885.51万元、资源勘探信息等支出550.98万元、商业服务业等支出54万元、住房保障支出900万元、灾害防治及应急管理支出276万元、预备费350万元、其他支出2610.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出34735.01万元，日常公用支出4006.58万元，项目支出17289.99万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本街道2022年财政拨款收支预算56031.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入53421.52万元，本年政府性基金预算拨款收入2610.06万元；支出包括：一般公共服务支出4293.17万元、国防支出61万元、公共安全支出2798.55万元、教育支出27163.21万元、科学技术支出4.50万元、文化旅游体育与传媒支出470.30万元、社会保障和就业支出5866.88万元、卫生健康支出2176.55万元、城乡社区支出3570.87万元、农林水支出4885.51万元、资源勘探信息等支出550.98万元、商业服务业等支出54万元、住房保障支出900万元、灾害防治及应急管理支出276万元、预备费350万元、其他支出2610.06万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本街道2022年一般公共预算当年拨款53421.52万元，比2021年执行数减少3562.35万元，主要原因是上级补助项目存在不确定性及部分项目支出进行了压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4293.17万元，占8.04 %；国防支出61万元，占0.11%；公共安全支出2798.55万元，占5.24%；教育支出27163.21万元，占50.85%；科学技术支出4.50万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出470.30万元，占0.88%；社会保障和就业支出5866.88万元，占10.98%；卫生健康支出2176.55万元，占4.07%；城乡社区支出3570.87万元，占6.68%；农林水支出4885.51万元，占9.14%；资源勘探工业信息等支出550.98万元，占1.03%；商业服务业等支出54万元，占0.1%；住房保障支出900万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出276万元，占0.52%；预备费350万元，占0.66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）25万元，比2021年执行数减少28.51万元，下降53.28%，主要原因是21年人大换届，支出中包含了人大代表选举工作经费。
    （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2620.04万元，比2021年执行数增加77.24万元，增长3.04 %，主要原因是人员经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（政府）54万元，比2021年执行数减少116.20万元，下降68.27%，主要原因是2021年支出中包含上级补助的利息收入。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）197.88万元，比2021年执行数增加26万元，增长15.13%，主要原因是人员经费增加。

（5）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）27万元，比2021年执行数增加13.71万元，增长103.16%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）28.80万元，比2021年执行数增加5.58万元，增长24.03%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）873.85万元，比2021年执行数增加826.85万元，增长1759.26%，主要原因是党派人员经费核算科目调整。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出24.10万元，比2021年执行数增加24.10万元，主要原因是工青妇线的项目经费核算科目调整。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）442.50万元，比2021年执行数增加397.24万元，增长877.68%，主要原因是2022年村干部报酬街道配套部分在本科目核算。

（10）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）61万元，比2021年执行数增加3.49万元，增长6.07%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（11）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）86万元，比2021年执行数增加15.86万元，增长22.61%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（12）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）333.72万元，比2021年执行数减少29.39万元，下降8.09%，主要原因是人员支出增加。

（13）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2378.83万元，比2021年执行数增加362.73万元，增长17.99%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（14）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2541.33万元，比2021年执行数减少13.17万元，下降0.52%，主要原因是2021年执行数中包含上级补助收入。

（15）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）11153.20万元，比2021年执行数增加1272.58万元，增长12.88%，主要原因是人员经费增加。

（16）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）10469.70万元，比2021年执行数增加964.60万元，增长10.15%，主要原因是人员经费增加。

（17）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1620.58万元，比2021年执行数减少266.61万元，下降14.13%，主要原因是2021年执行数中包含了上级补助项目。

（18）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1378.40万元，比2021年执行数增加294.40万元，增长27.16%，主要原因是其他教育费附加支出是上级补助，根据税收情况下拨，存在不确定性。

（19）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4.50万元，比2021年执行数增加4.50万元，主要原因是2021年未支出。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）331.80万元，比2021年执行数增加1.57万元，增长0.48%，主要原因是人员经费支出增加。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）138.50万元，比2021年执行数减少245.03万元，下降63.89%，主要原因是2021年执行数中追加了历年阳明一八八文化创意专项款。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）155万元，比2021年执行数增加1.74万元，增长1.14%，主要原因是人员经费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）878.72万元，比2021年执行数增加48.01万元，增长5.78%，主要原因是人员增加。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1993.08万元，比2021年执行数增加57.94万元，增长2.99%，主要原因是缴费基数增加。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1066.58万元，比2021年执行数增加41.29万元，增长4.03%，主要原因是缴费基数增加。

（26）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）276万元，比2021年执行数增加96.14万元，增长53.45%，主要原因是2021年执行数为上级补助项目，存在不确定性。

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）260万元，比2021年执行数减少16.29万元，下降5.90%，主要原因是为上级补助项目，存在不确定性。

（28）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）570万元，比2021年执行数减增加46.31万元，增长8.84%，主要原因是为上级补助项目，存在不确定性。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）219万元，比2021年执行数增加6.89万元，增长3.25%，主要原因是为上级补助项目，存在不确定性。

（30）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）210万元，比2021年执行数增加140万元，增长200%，主要原因是为上级补助项目，存在不确定性。

（31）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）155.50万元，比2021年执行数减少26.34万元，下降14.49%，主要原因是2022敬老五保供养街道配套年部分在特困人员救助供养科目核算。

（32）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）83万元，比2021年执行数减少413.08万元，下降83.27%，主要原因是2021年执行数中追加了历年失地农民养老金及金瑞公司利息等。

（33）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）380万元，比2021年执行数增加94.08万元，增长32.90%，主要原因是2022年疫情形势依然严峻，支出需要保障。

（34）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）218万元，比2021年执行数减少375.80万元，下降63.29%，主要原因是2021年执行数中追加了历年环卫经费及卫生院配套经费等。

（35）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）374.56万元，比2021年执行数增加54.46万元，增长17.01%，主要原因是人员经费增加及包含上级补助项目。

（36）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）270万元，比2021年执行数增加20万元，增长8.00%，主要原因是人员经费增加。

（37）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）836.70万元，比2021年执行数增加47.76万元，增长6.05%，主要原因是人员经费增加。

（38）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）97.29万元，比2021年执行数减少24.10万元，下降19.85%，主要原因2021年执行数中包含了老年活动室装修。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）264.42万元，比2021年执行数增加54.64万元，增长26.05%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（40）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1055.54万元，比2021年执行数减少115.10万元，下降9.83%，主要原因是2021年执行数中追加了历年城乡社区事务支出。

（41）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2250.91万元，比2021年执行数增加742.83万元，增长49.26%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（42）农林水支出（类）农业（款）事业支行（项）1462.91万元，比2021年执行数增加90.13万元，增长6.57%，主要原因是人员经费增加。

（43）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）313万元，比2021年执行数增加208.60万元，增长199.81%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（44）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）42.55万元，比2021年执行数增加5.22万元，增长13.98%，主要原因是人员经费增加。

（45）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）36.55万元，比2021年执行数增加5.22万元，增长16.66%，主要原因是人员经费增加。

（46）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出2403万元，比2021年执行数增加2384.66万元，增长13002.51%，主要原因是2022年安排了新的水利项目。

（47）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）627.50万元，比2021年实际执行数减少205.12万元，下降24.64%，主要原因是2021年村级运行和村干部报酬科目调整。

（48）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）550.98万元，比2021年执行数增加521.29万元，增长1755.78%，主要原因是2022年预算中包含了企业政策兑现。

（49）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）54万元，比2021年执行数增加25.50万元，增长89.47%，主要原因是2021年部分项目未实施。

（50）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）900万元，比2021年执行数减少888.26万元，下降49.67%，主要原因是2021年执行数为教师住房补贴。

（51）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）276万元，比2021年实际执行数增加276万元，主要原因是科目调整。

（50）预备费（类）350万元，2021年未开支。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本街道2022年一般公共预算基本支出38741.59万元，其中：

人员经费34735.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4006.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本街道2022年政府性基金预算当年拨款2610.06万元，比2021年执行数减少10.10万元，主要原因是基金以上级补助为主，而上级补助项目存在不确定性。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）13.56万元，占0.52% ；其他支出（类）2596.50万元，占99.48%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）13.56万元，主要用于村邮员街道配套部分支出。
　　（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2596.50万元，主要用于村干部报酬、村级运行经费街道配套部分及其他收入上交等。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本街道2022年“三公”经费预算44.45万元，比上年预算数增长5.2%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年阳明街道无安排因公出国（境）费支出。如上级临时安排出国培训、交流学习，经费临时追加。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算25.50万元，主要用于按规定列支的公务接待支出。2022年比上年预算数增长9.44%，增长的主要原因是2022年新增了舜水幼儿园一个预算单位。

3.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算18.95万元，主要用于办事处所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2022年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年阳明街道本级、阳明中学、舜水中学、瑞云学校、丰北中学、富巷小学、舜水小学、舜北小学、新城市小学、长安小学、丰北小学、老方桥小学、中心幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、舜水幼儿园、阳明街道教辅室等17家行政事业单位以及9个社区1个居委机关运行经费财政拨款预算4006.58万元。较2021年预算数增加209.80万元，增长5.53%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1814.63万元，其中：政府采购货物预算466.06万元、工程采购72万元、政府采购服务预算1276.57万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳明街道所属各预算单位共有车辆25辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆，其他用车16辆。

2022年街道预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本街道实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件4：阳明街道2022年部门预算公开表.xls