第一部分 部门概况

一、主要职能

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为。开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技进步和科技创新。

3、引进高端智力，拓展海外智力，融集各方智力，提升科技人员智力水平，为经济社会发展服务。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才，尊重劳动，尊重创造”的社会风尚。

5、组织有关科技人员参与科技政策的制定以及重大项目的决策论证；履行政治协商、民主监督和参政议政的职能，推动决策科学化、民主化。

6、开展科技人员继续教育和科技培训工作，推广应用先进技术，开展科技咨询服务，促进科技成果的转化。

7、接受委托承担或参与科技成果论证、鉴定和企业技术标准制定、修改等任务。

8、开展国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，加强同港、澳、台民间科技组织的联系。

9、开展对科技类、学术性、技术性、科普性学会（协会、研究会）的管理、指导、服务；对市属基层科协进行业务指导。

10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市科协部门预算包括余姚市科协本级预算及下属事业单位余姚市科学馆预算。具体单位包括余姚市科协本级和下属事业单位科学馆预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1055.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算1055.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.35万元，占96.21%；其它收入40万元，占3.79%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算1055.35万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）821.47万元、社会保障和就业支出（类）89.29万元、卫生健康支出（类）30.05万元、住房保障支出（类）114.54万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出743.99万元，日常公用支出62.16万元，项目支出249.2万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算1015.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1015.35万元；支出包括：科学技术支出（类）781.47万元、社会保障和就业支出（类）89.29万元、卫生健康支出（类）30.05万元、住房保障支出（类）114.54万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1015.35万元，比2021年执行数增加20.78万元，主要是2022年度新增2021年-2025年度全国科普示范市创建经费，科协换届大会经费，高端智力集聚工程会议经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）781.47万元，占76.98%；社会保障和就业支出（类）89.29万元，占8.79%；卫生健康支出（类）30.05万元，占2.95%；住房保障支出（类）114.54万元，占11.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行(项)246.60万元，比2021年执行数减少23.22万元，下降8.61%，主要是2021年度实际发放奖金高于2022年度人均预算安排数。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项)209.20万元，比2021年执行数增加40.30万元，增长23.86%，主要是2022年度新增2021年-2025年度全国科普示范市创建经费，科协换届大会经费，高端智力集聚工程会议经费。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站(项)325.67万元，比2021年执行数减少85.39万元，下降20.77%，主要是2021年度实际发放奖金高于2022年度人均预算安排数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)3.40万元，比2021年执行数减少0.41万元，下降10.76%，主要是2022年科协行政单位离退休福利费预算安排在功能科目2060701下。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)18.21万元，比2021年执行数减少0.31万元，下降1.67%，主要是2022年科学馆事业单位离退休福利费预算安排在功能科目2060705下。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.12万元，比2021年执行数增加1.83万元，增长4.23%，主要是养老金基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.56万元，比2021年执行数增加0.91万元，增长4.20%，主要是职业年金基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)8.59万元，比2021年执行数增加3.68万元，增长74.95%，主要是医保基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)13.97万元，比2021年执行数增加6.05万元，增长76.39%，主要是医保基数提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.49万元，比2021年执行数增加3.13万元，增长71.79%，主要是公务员医疗补助基数提高。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)114.54万元，比2021年执行数增加114.54万元，增长100.00%，主要是2022年度住房公积金支出列在此功能科目下。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出806.15万元，其中：

人员经费743.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.16万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算2.27万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算2.27万元,主要用于接待院士、高端人才、兄弟单位调研等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门科协本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 28.5万元，较2021年预算20.28万元增加了8.22万元，增加了40.53%，主要原因是2022年度车改补贴年初预算列入公用支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额93.79万元，其中：政府采购货物预算6.24万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算82.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

8.科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

9.科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市科学技术协会2022年部门预算.xls