第一部分 部门概况

一、主要职能

1、积极参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务；

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、部门预算单位构成

余姚市工商业联合会部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算713.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算713.57万元，其中：一般公共预算拨款收入533.57万元，占74.78%；其它收入180万元，占25.22%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算713.57万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）604.52万元、社会保障和就业支出（类）36.3万元、卫生健康支出（类）14.27万元、住房保障支出（类）58.48万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出392.02万元，日常公用支出35.45万元，项目支出286.1万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算533.57万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入533.57万元；支出包括：一般公共服务支出（类）424.52万元、社会保障和就业支出（类）36.3万元、卫生健康支出（类）14.27万元、住房保障支出（类）58.48万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款533.57万元，比2021年执行数增加59.81万元，主要是主要原因是人员增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）424.52万元，占79.57%；社会保障和就业支出（类）36.3万元，占6.80%；卫生健康支出（类）14.27万元，占2.67%；住房保障支出（类）58.48万元，占10.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行(项)257.31万元，比2021年执行数增加8.17万元，增长3.28%，主要是事业转公务员1名，另外又增加公务员。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务(项)106.10万元，比2021年执行数增加25.82万元，增长32.16%，主要是2021年度受疫情影响，有些项目无法展开。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行(项)61.11万元，比2021年执行数减少43.40万元，下降41.53%，主要是事业人员转公务员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)4.40万元，比2021年执行数减少0.94万元，下降17.60%，主要是2021年度1名退休人员去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.26万元，比2021年执行数增加3.06万元，增长16.81%，主要是养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.64万元，比2021年执行数增加1.54万元，增长16.92%，主要是职业年金基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)7.69万元，比2021年执行数增加4.32万元，增长128.19%，主要是公务员医疗保险基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2.95万元，比2021年执行数增加0.95万元，增长47.50%，主要是事业人员医疗保险基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.63万元，比2021年执行数增加1.81万元，增长99.45%，主要是公务员及事业人员公务员医疗补助基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)58.48万元，比2021年执行数增加58.48万元，增长100.00%，主要是公务员及事业人员参保住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出427.47万元，其中：

人员经费392.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.45万元，主要包括： 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算0.50万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于主要用于接待上级部门、兄弟省市工商联来姚指导调研、考察交流、招商引资等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级机关运行经费财政拨款预算35.45万元，较2021年预算数增加10.07万元，增长28.41%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额25.2万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

8.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

9.民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

01收支预算总表.xlsx

02收入预算总表.xlsx

03支出预算总表.xlsx

04财政拨款收支预算总表.xlsx

05 2022年一般公共预算支出表.xlsx

06 一般公共预算基本支出表.xlsx

07 2022年一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

08 政府性基金预算支出表 (1).xlsx

09 国有资本经营预算支出表.xlsx