第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市组织工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委组织部预算只包含本级预算，因此所属部门预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5471.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算5471.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5311.37万元，占97.08%；其它收入160万元，占2.92%。

三、2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算5471.37万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2087.50万元、社会保障和就业支出（类）3085.95万元、卫生健康支出（类）53.70万元、住房保障支出（类）244.22万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1486.75万元，日常公用支出125.72万元，项目支出3858.90万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算5311.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5311.37万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1927.50万元、社会保障和就业支出（类）3085.95万元、卫生健康支出（类）53.70万元、住房保障支出（类）244.22万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款5311.37万元，比2021年执行数增加2059.08万元，主要是2021年执行数未包含通过转移支付拨付乡镇（街道）和有关市直部门的多个项目支出，以及根据《关于实施人才发展新政策加快建设人才强市的意见》要求，确保引进人才费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1927.50万元，占36.30%；社会保障和就业支出（类）3085.95万元，占58.10%；卫生健康支出（类）53.70万元，占1.01%；住房保障支出（类）244.22万元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行(项)1026.12万元，比2021年执行数减少267.08万元，下降20.65%，主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)695.90万元，比2021年执行数减少262.89万元，下降27.42%，主要是上级转移支付资金金额较大，支付资金并入2021年执行数，同时执行数未包含通过转移支付给予乡镇（街道）和有关市直部门的多个项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务(项)73.00万元，比2021年执行数增加14.22万元，增长24.19%，主要是2021年公务员考试推迟，相关费用减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行(项)132.48万元，比2021年执行数减少34.19万元，下降20.51%，主要是部分资金预算科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)2930.00万元，比2021年执行数增加2374.92万元，增长427.85%，主要是根据《关于实施人才发展新政策加快建设人才强市的意见》要求，确保引进人才费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休(项)30.19万元，比2021年执行数减少4.84万元，下降13.82%，主要是退休人员减少1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)83.84万元，与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出(项)41.92万元，与上年基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗(项)35.57万元，比2021年执行数增加13.97万元，增长64.68%，主要是医保缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗(项)6.35万元，比2021年执行数增加3.17万元，增长99.69%，主要是事业人员增加2人、医保缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助(项)11.78万元，比2021年执行数增加4.70万元，增长66.38%，主要是医保缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)244.22万元，比2021年执行数增加244.22万元，增长100.00%，主要是公积金调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出1612.47万元，其中：

人员经费1486.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.72万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算11.50万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算8.50万元,主要用于接待上级组织部门来姚考察市级领导、业务部门来姚考察、接待专家人才等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算3.00万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年市委组织部机关运行经费财政拨款预算125.72万元。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额347.64万元，其中：政府采购货物预算86.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业部门业务用车0辆。部门价值50万元及以上通用设备0台（套），部门价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算3036万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

6.附属部门上缴收入：事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算部门除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业部门上缴上级的支出。

4.事业部门经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属部门补助支出:指对所属部门补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务（款）行政运行（项）：指指中国共产党组织部门行政部门的基本支出。

8.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指指中国共产党组织部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

10.组织事务（款）事业运行（项）：指指中国共产党组织部门下属事业部门的基本支出。

11.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12.行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

13.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

15.行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

市委组织部2022年部门预算公开表.xlsx