第一部分 单位概况

一、主要职能

研究建立市最高社会公用计量标准，进行量值传递，保障计量单位制的统一和量值的准确可靠，并为市场监管部门依法实施计量监督提供技术保证;承担计量器具的强制检定、仲裁检定、测试和相关产(商)品的仲裁检验、委托检验工作;承担市公共资源交易管理办公室委托的政府采购第三方检验检测技术支撑工作;研究起草相关技术标准和检测方法，向社会提供质量提升、产品标准、计量技术等咨询服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，质检中心包括办公室、检测室、服务大厅3个内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算701.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算701.07万元，其中：一般公共预算拨款收入601.07万元，占85.74%；其它收入100万元，占14.26%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算701.07万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）606.31万元、社会保障和就业支出（类）35.97万元、卫生健康支出（类）12.45万元、住房保障支出（类）46.34万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出364.2万元，日常公用支出44.07万元，项目支出292.8万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算601.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入601.07万元；支出包括：一般公共服务支出（类）506.31万元、社会保障和就业支出（类）35.97万元、卫生健康支出（类）12.45万元、住房保障支出（类）46.34万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款601.07万元，比2021年执行数减少0.36万元，主要是与上年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）506.31万元，占84.25%；社会保障和就业支出（类）35.97万元，占5.98%；卫生健康支出（类）12.45万元，占2.07%；住房保障支出（类）46.34万元，占7.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项)313.51万元，比2021年执行数减少66.44万元，下降17.49%，主要是1、公积金单独设科目 2、人员减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)192.80万元，比2021年执行数增加13.58万元，增长7.58%，主要是增加计量检定设备购置。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.36万元，比2021年执行数增加1.11万元，增长17.76%，主要是人员退休增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.07万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.54万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.54万元，比2021年执行数增加3.85万元，增长67.66%，主要是医保基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.91万元，比2021年执行数增加1.14万元，增长64.41%，主要是医保基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)46.34万元，比2021年执行数增加46.34万元，增长100.00%，主要是公积金另设科目。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出408.27万元，其中：

人员经费364.2万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.07万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算11.30万元，比上年预算数下降0.88%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.10万元,主要用于接待宁波市计量院对于本单位的标准器专家组考核接待以及省局飞行检查专家接待。2022年比上年预算数下降50.00%，主要是压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算11.20万元,主要用于4辆业务用车（政府采购验收用车、集贸市场电子秤检定用车、企业下厂检定用车、民生计量检定用车）的基本运行维护费。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额174.58万元，其中：政府采购货物预算76.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本住房公积金缴费经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市质量检验检测中心2022年单位预算附表.xls