第一部分 部门概况

一、主要职能

1.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期发展规划的研究和制定。

2.承担或参与市委经济社会发展和党的建设方面的重要政策、重要文件等重要文稿的起草或修改工作。

3.围绕市委中心工作，对我市经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。组织、联络、协调有关单位、智库和社会力量开展调查研究。指导乡镇（街道）的调查研究工作。

4.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理和开发信息资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

5.参与全市人才发展理论与课题研究，提出战略思路、对策建议和政策意见。参与重要人才规划、政策文件的制定及实施情况的评估工作。

6.指导协调推进全市“最多跑一次”改革，牵头协调行政审批制度改革。

7.完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委政研室部门预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括本级、市改革指导中心预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算598.71万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算598.71万元，其中：一般公共预算拨款收入538.71万元，占89.98%；其它收入60万元，占10.02%。

三、2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算598.71万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）464.19万元、社会保障和就业支出（类）41.55万元、卫生健康支出（类）17.32万元、住房保障支出（类）75.65万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出466.04万元，日常公用支出42.17万元，项目支出90.50万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算538.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入538.71万元；支出包括：一般公共服务支出（类）404.19万元、社会保障和就业支出（类）41.55万元、卫生健康支出（类）17.32万元、住房保障支出（类）75.65万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款538.71万元，比2021年执行数增加57.18万元，主要是在职人数的增加，社保基数、公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）404.19万元，占75.04%；社会保障和就业支出（类）41.55万元，占7.71%；卫生健康支出（类）17.32万元，占3.21%；住房保障支出（类）75.65万元，占14.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)27.50万元，比2021年执行数增加27.50万元，增长100.00%，主要是本次预算单独设置该项。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)283.81万元，比2021年执行数减少20.43万元，下降6.72%，主要是本款项部分资金调整至住房改革支出款项中。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)3.00万元，比2021年执行数减少26.87万元，下降89.96%，主要是本款项资金大部分调整至政府办公厅（室）及相关机构事务款中。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)89.88万元，比2021年执行数减少14.27万元，下降13.70%，主要是本款项部分资金调整至住房改革支出款中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.70万元，比2021年执行数增加4.66万元，增长20.23%，主要是在职人数增加，养老基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.85万元，比2021年执行数增加2.33万元，增长20.23%，主要是在职人数增加，养老基数上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)9.58万元，比2021年执行数增加4.63万元，增长93.54%，主要是在职人数增加，医保基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.27万元，比2021年执行数增加2.26万元，增长112.44%，主要是在职人数增加，医保基数上调。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.47万元，比2021年执行数增加1.72万元，增长98.29%，主要是在职人数增加，医保基数上调。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)75.65万元，比2021年执行数增加75.65万元，增长100.00%，主要是在职人数增加，公积金基数上调，本次预算单独设置该款项。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出508.21万元，其中：

人员经费466.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.17万元，主要包括： 办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算1.50万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算1.50万元,主要用于公务接待等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级行政单位以及下属事业单位市改革指导中心的机关运行经费财政拨款预算42.17万元，较2021年预算数减少20.47万元，减少32.68%。主要原因是上年度机关运行经费包含了项目经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关完成工作任务而发生的项目支出。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职职工（行政）工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关完成工作任务而发生的项目支出。

10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指在职职工（事业）工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金缴费支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于支付行政人员医疗保险的经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付事业人员医疗保险的经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于支付职工医疗补助的经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金以及符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。