第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责矿产资源管理工作。

2. 负责矿业权管理，编制并实施矿产资源开发利用规划，监督指导绿色矿山建设，监督指导矿业权有形市场建设。

3.会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

4. 负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

5. 监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市矿产管理中心部门决算包括：本事业单位决算。本单位内设科室：无。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算973.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算973.13万元，其中：一般公共预算拨款收入903.13万元，占92.81%；其它收入70万元，占7.19%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算973.13万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）36.43万元、卫生健康支出（类）12.88万元、自然资源海洋气象等支出（类）876.15万元、住房保障支出（类）47.67万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出402.71万元，日常公用支出24.42万元，项目支出546.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算903.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入903.13万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）36.43万元、卫生健康支出（类）12.88万元、自然资源海洋气象等支出（类）806.15万元、住房保障支出（类）47.67万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款903.13万元，比2021年执行数减少110.96万元，主要是项目开支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）36.43万元，占4.05%；卫生健康支出（类）12.88万元，占1.42%；自然资源海洋气象等支出（类）806.15万元，占89.26%；住房保障支出（类）47.67万元，占5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.31万元，比2021年执行数减少0.71万元，下降8.85%，主要是今年公用经费在自然资源利用与保护开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.41万元，比2021年执行数增加1.27万元，增长7.00%，主要是社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.71万元，比2021年执行数增加0.64万元，增长7.06%，主要是社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.71万元，比2021年执行数增加4.31万元，增长79.81%，主要是社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.17万元，比2021年执行数增加1.40万元，增长79.10%，主要是社保基数调整。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项)330.15万元，比2021年执行数增加39.28万元，增长13.50%，主要是人员支出增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理(项)476.00万元，比2021年执行数减少204.82万元，下降30.08%，主要是项目开支减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)47.67万元，比2021年执行数增加47.67万元，增长100.00%，主要是今年住房公积金单独开支。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出427.13万元，其中：

人员经费402.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额476.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算476.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算28万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算28万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

12.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。。

13.自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市矿产管理中心2022年单位预算附表.xls