第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《 中华人民共和国气象法 》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：气象台（减灾科）、办公室、行政审批科。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1196.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算1196.21万元，其中：一般公共预算拨款收入938.21万元，占78.43%；其它收入258.00万元，占21.57%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算1196.21万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）34.67万元、卫生健康支出（类）9.60万元、自然资源海洋气象等支出（类）1110.74万元、住房保障支出（类）41.20万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出258.62万元，日常公用支出20.39万元，项目支出917.2万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算938.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入938.21万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）34.67万元、卫生健康支出（类）9.60万元、自然资源海洋气象等支出（类）852.74万元、住房保障支出（类）41.20万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款938.21万元，比2021年执行数增加400.8万元，主要是增加了项目资金。本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）34.67万元，占3.70%；卫生健康支出（类）9.60万元，占1.02%；自然资源海洋气象等支出（类）852.74万元，占90.89%；住房保障支出（类）41.20万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.70万元，比2021年执行数增加0.40万元，增长30.77%，主要是0.4万为行政退休人员医疗费补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)10.69万元，比2021年执行数减少3.56万元，下降24.98%，主要是2021年事业退休人员去世2人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.85万元，比2021年执行数增加14.85万元，主要是本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.43万元，比2021年执行数增加7.43万元，主要是本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)3.79万元，比2021年执行数增加3.71万元，增长4637.50%，主要是本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.64万元，比2021年执行数增加1.21万元，增长49.79%，主要是本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.17万元，比2021年执行数增加1.59万元，增长274.14%，主要是本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构(项)193.54万元，比2021年执行数增加15.61万元，增长8.77%，主要是本单位是双重财务管理单位，资金支出优先使用中央财政资金，不足部分由地方财政资金全额保障。2022年地方财政预算编制时按全额保障编制。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出(项)659.20万元，比2021年执行数增加318.60万元，增长93.54%，主要是新增一次性项目构建智慧精准的现代气象业务建设工程项目、气象灾害风险普查项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)41.20万元，比2021年执行数增加41.20万元，主要是该科目为2022年新增科目，2021年该预算编制在2200504气象事业机构科目中。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出279.01万元，其中：

人员经费258.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.39万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算1.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于接待兄弟省市单位来姚指导调研、考察交流等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位（参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算18.76万元，较2021年预算数减少0.35万元,减少1.9 %。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额530.79万元，其中：政府采购货物预算231.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算298.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年纪支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市气象局2022年单位预算附表.pdf