第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助拟订畜牧兽医行业发展规划，并组织实施；

2.组织实施国家、省、市有关畜禽养殖、畜产品、兽药、饲料、动物疫病诊断等标准和技术规程；

3.协助做好动物防疫管理工作，拟订动物疫病控制规划，组织实施重大动物疫病的检测、预防、控制和扑灭工作；

4.协助做好动物及其产品的检疫工作，协助做好病死动物无害化处理的监督工作，协助做好动物诊疗机构和畜牧兽医从业人员的管理工作；

5.协助做好畜禽产品质量安全管理相关工作；

6.协助拟订畜牧业生产结构调整规划，组织做好畜牧企业实施规模化、标准化经营的管理和指导工作；

7.承担市防治高致病性禽流感领导小组办公室的具体工作；

8.完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市畜牧兽医发展中心暂定为参照公务员法管理事业单位，包括动物防疫，动物检疫，产业发展等主体业务

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1305.33万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算1305.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1075.33万元，占82.38%；其它收入230万元，占17.62%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算1305.33万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）6.44万元、卫生健康支出（类）2.69万元、农林水支出（类）1286.11万元、住房保障支出（类）10.09万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出257.22万元，日常公用支出22.00万元，项目支出1026.11万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算1075.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1075.33万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）6.44万元、卫生健康支出（类）2.69万元、农林水支出（类）1056.11万元、住房保障支出（类）10.09万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1075.33万元，比2021年执行数减少554.19万元，主要是因项目明细类别不同，其他一般性转移支付项目未纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6.44万元，占0.61%；卫生健康支出（类）2.69万元，占0.25%；农林水支出（类）1056.11万元，占98.21%；住房保障支出（类）10.09万元，占0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.29万元，比2021年执行数增加2.89万元，增长206.43%，主要是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.15万元，比2021年执行数增加1.45万元，增长207.14%，主要是在职人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2.15万元，比2021年执行数增加1.72万元，增长400.00%，主要是在职人员增加，医保缴费基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.54万元，比2021年执行数增加0.46万元，增长575.00%，主要是在职人员增加，医保缴费基数提高。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项)260.00万元，比2021年执行数增加21.51万元，增长9.02%，主要是在职人员增加，22年预算根据编办核定的编外人员人数和工资标准核算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)773.11万元，比2021年执行数减少292.49万元，下降27.45%，主要是21年执行数包括上年结转项目，另22年犬类收容留检场管理项目减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全(项)23.00万元，比2021年执行数增加15.77万元，增长218.12%，主要是农产品质量安全监管经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)10.09万元，比2021年执行数增加10.09万元，增长100.00%，主要是功能科目改变，21年的农林水支出改为住房保障支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出279.22万元，其中：

人员经费257.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算0.60万元，比上年预算数下降89.29%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于接待上级部门领导对畜牧防疫等项目的检查工作等支出。2022年比上年预算数增长100.00%，主要是21年因机构改革人员合并到主管局，“三公”经费预算由主管局核算；22年在职人员增加，“三公”经费增加。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是22年单位车辆移交给主管局统一管理。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算22万元，较2021年预算数增加2.87万元，增长15%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额123.75万元，其中：政府采购货物预算58.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。