第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行农业农村工作的法律、法规。编制全市“三农”工作的中长期规划和年度计划并组织监督实施。组织起草农业农村有关规范性文件。参与涉农相关政策文件制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“百村示范、千村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.参与全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度改革，配合有关部门提出改革方案。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。参与农产品市场体系建设，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业（特产）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督落实双多边渔业条约和协定。负责渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯和风险评估。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；负责符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。组织主要农作物种子等农业救灾物资的储备和调拨。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责政策性农业保险工作。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术、品种推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导监督并组织实施农业综合行政执法、农业法治监督和农业法规宣传。指导农业综合执法体系和农资信用体系建设，依法查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。负责全市农村实用人才队伍的综合管理，牵头制定和实施乡村人才振兴计划，建设农村实用人才数据库。负责农村指导员工作，参与农村基层干部的教育培训工作。

14.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

15.拟订市内帮扶促进工作规划和政策并组织实施，协调督促帮扶促进工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。  

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。

⑴统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“百村示范、千村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

⑵加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

⑶推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

18.与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市农业农村局包括办公室、组织人事科、政策法规与改革科（行政审批科）、计划财务科、产业指导科、农村社会事业管理科、农经管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业发展和管理科、养殖业发展和管理科、农业机械化管理科、老区建设和农田管理科、农办秘书科等等内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算15344.24万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算15344.24万元，其中：一般公共预算拨款收入8894.24万元，占57.96%；其它收入6450万元，占42.04%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算15344.24万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）632.66万元、卫生健康支出（类）157.02万元、农林水支出（类）13890.05万元、住房保障支出（类）664.51万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4335.86万元，日常公用支出395.58万元，项目支出13557.02万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算8894.24万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8894.24万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）632.66万元、卫生健康支出（类）157.02万元、农林水支出（类）7440.05万元、住房保障支出（类）664.51万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款8894.24万元，比2021年执行数减少3355.12万元，主要是变型拖拉机强制报废补贴等支出减少，预算中未包含上级补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）632.66万元，占7.11%；卫生健康支出（类）157.02万元，占1.77%；农林水支出（类）7440.05万元，占83.65%；住房保障支出（类）664.51万元，占7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)178.55万元，比2021年执行数减少24.40万元，下降12.02%，主要是行政退休人员福利费、公用活动费纳入“行政运行”中核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)100.19万元，比2021年执行数增加3.16万元，增长3.26%，主要是事业退休人员增加。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)235.94万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)117.98万元，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)90.06万元，比2021年执行数增加35.56万元，增长65.25%，主要是医疗保险缴费基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)27.92万元，比2021年执行数增加12.76万元，增长84.17%，主要是医疗保险缴费基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)39.04万元，比2021年执行数增加16.14万元，增长70.48%，主要是医疗保险缴费基数增长。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项)2699.74万元，比2021年执行数减少660.26万元，下降19.65%，主要是2022年人员经费预算根据编办核定的人数和人社局审定的工资标准等编制，在实际执行中需要按实追加预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)577.51万元，比2021年执行数减少235.64万元，下降28.98%，主要是2022年人员经费预算根据编办核定的人数和人社局审定的工资标准等编制，在实际执行中需要按实追加预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项)30.00万元，比2021年执行数减少0.79万元，下降2.57%，主要是基层农技推广体系改革与建设资金支出减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全(项)30.00万元，比2021年执行数增加18.50万元，增长160.87%，主要是农产品质量安全监管等支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理(项)18.00万元，比2021年执行数增加8.01万元，增长80.18%，主要是农村经营管理工作经费增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)400.00万元，比2021年执行数减少1894.33万元，下降82.57%，主要是农业机械化购置补贴上级补助未体现在预算中。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)1422.80万元，比2021年执行数减少554.68万元，下降28.05%，主要是变型拖拉机强制报废补贴等支出减少。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项)232.00万元，比2021年执行数减少301.90万元，下降56.55%，主要是低收入农户综合性保险支出减少。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴(项)1900.00万元，比2021年执行数增加265.00万元，增长16.21%，主要是政策性农业保险支出增加。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出(项)130.00万元，比2021年执行数减少20.00万元，下降13.33%，主要是农信担保风险资金减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)664.51万元，比2021年执行数增加664.51万元，增长100.00%，主要是住房公积金现在单独在本功能分类下核算。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出4731.44万元，其中：

人员经费4335.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费395.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算19.20万元，比上年预算数增长17.07%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算8.00万元,主要用于接待上级农业农村等业务指导部门领导对农业农村等项目的检查、调研工作等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算11.20万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年比上年预算数增长33.33%，主要是局属事业单位车辆调入局本级。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算395.58万元，较2021年预算数增加47.73万元，增长13.72%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额882.85万元，其中：政府采购货物预算22.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算860.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆5辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新科技引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

17.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

18.农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

19.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

20.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

22.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

23.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。