第一部分 单位概况

一、主要职能

1.弘扬救助精神，协助推动社会福利事业发展。

2.负责孤儿与弃婴、“三无老人”、家庭无力照顾老人等人员的收养工作。

3.负责对生活无着、流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任。

4.负责对在城市生活无着的流浪、乞讨人员提供临时性社会救助。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市社会福利院（余姚市救助管理站）包括办公室、财务室、儿童管理室、救助管理室等内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算869.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算869.97万元，其中：一般公共预算拨款收入844.97万元，占97.13%；其它收入25.00万元，占2.87%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算869.97万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）790.35万元、卫生健康支出（类）16.93万元、住房保障支出（类）62.69万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出444.28万元，日常公用支出45.69万元，项目支出380.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算844.97万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入844.97万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）765.35万元、卫生健康支出（类）16.93万元、住房保障支出（类）62.69万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款844.97万元，比2021年执行数减少36.31万元，主要是2021年上级补助收入弥补。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）765.35万元，占90.59%；卫生健康支出（类）16.93万元，占2.00%；住房保障支出（类）62.69万元，占7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)20.11万元，比2021年执行数减少1.26万元，下降5.90%，主要是上年度退休人员福利费在本科目中支出，本年度退休人员福利费预算在公用经费中支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.43万元，比2021年执行数增加1.57万元，增长6.58%，主要是在职人员基本养老保险缴费基数提高，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.72万元，比2021年执行数增加0.79万元，增长6.62%，主要是在职人员职业年金缴费基数提高，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)65.00万元，比2021年执行数减少13.97万元，下降17.69%，主要是2021年上级补助收入弥补。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)352.09万元，比2021年执行数减少73.50万元，下降17.27%，主要是上年度追加在职人员部门奖励基金和住房公积金补贴，本年度住房公积金支出在住房改革支出科目中单独反映。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)206.00万元，比2021年执行数增加14.26万元，增长7.44%，主要是救助站落户安置供养人员经费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出(项)84.00万元，比2021年执行数减少32.42万元，下降27.85%，主要是2021年上级补助收入弥补。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.72万元，比2021年执行数增加5.62万元，增长79.15%，主要是在职人员医疗保险缴费基数提高，相应支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.21万元，比2021年执行数增加1.87万元，增长79.91%，主要是在职人员医疗保险缴费基数提高，相应支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)62.69万元，比2021年执行数增加62.69万元，增长100.00%，主要是2021年在职人员住房公积金在“社会福利事业单位”科目中支出，本年度单独在本科目中支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出489.97万元，其中：

人员经费444.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算11.54万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.34万元,主要用于接待市外来客餐费等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算11.20万元,主要用于4辆公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额91.15万元，其中：政府采购货物预算16.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。