2022年余姚市重大政策和项目绩效目标情况

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索引号：	002973455/2022-78229	内容分类：	财政信息
主题分类：	财政	发布日期：	2022-12-26
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
公开范围：	面向社会	责任处室：	市财政局

一、城区绿化养护维护经费

基本指标		具体指标	分值	评价内容（标准）
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容（标准）
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项依据是否充分。依据充分：4分；有一定依据，但不够充分：2分；无依据：0分。
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否规范。规范：4分；不够规范：2分；没有相关程序：0分。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。合理：3分；不够合理：1.5分；不合理：0分。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	绩效指标是否细化可衡量。细化可衡量：3分；部分指标尚待细化：1.5分；不细化：0分。
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否科学论证，与项目内容是否匹配。科学：3分；不够科学：1.5分；不科学：0分。
	资金投入	资金分配合理性	3	资金分配是否有测算依据，额度分配是否与项目单位或地方实际匹配。分配合理：3分；不够合理：1.5分；不合理：0分。
决策得分			20
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金/预算资金≥100%为3分，90%-100%为2分，70%-90%为1分，70%以下为0分。
		预算执行率	3	实际支出资金/实际到位资金≥100%：3分；90%-100%：2分；70%-90%：1分，70%以下：0分
		资金使用合规性	4	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理办法等：4分，挤占挪用：0分。
		资金使用合规性	4	项目资金的实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符：4分，发现一处不符的扣1分。
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位是否制定了完善的财务管理和业务管理制度。制定了相关制度办法：4分；已制定了相关制度办法，但不够完善：2分；未制定相关制度办法：0分。
		管理制度健全性	4	政府购买的程序是否到位，与承接主体之间的合同、协议签订是否符合规范。符合规范：4分，每发现一处不符合规范扣1分，扣完为止。
		制度执行有效性	4	项目实施单位对制度是否有效执行。有效执行：4分,；不够有效：2分；未按制度执行：0分。
过程	组织实施	制度执行有效性	4	业务单位对制度是否有效执行。有效执行：4分；不够有效：2分；未按制度执行：0分。
过程得分			30
产出	产出数量	实际完成率	4	本年度城区范围内绿地、行道树、草花布置是否按计划覆盖率100%。覆盖率100%：4分；覆盖率90-100%：2分；覆盖率90%以下：0分。
产出	产出质量	质量达标率	5	按有关规定对项目实施招投标，并按照规定收取履约保证金、质量保证金。按规定执行：5分；部分项目未按规定执行：3分；未按制度执行：0分。
产出	产出质量	质量达标率	5	绿化养护项目支出是否按照合同落实、考核、验收。按合同养护、考核、验收：5分，每发现一处不符合规范扣1分，扣完为止。
			5	城区公园物业管理项目支出是否按照合同落实、考核、验收。按合同落实、考核、验收：5分，每发现一处不符合规范扣1分，扣完为止。
			5	公园绿地设施日常及应急维修项目支出是否按照合同落实、考核、验收。按合同落实、考核、验收：5分，每发现一处不符合规范扣1分，扣完为止。
			2	养护水费及养护人员工资支出的真实性、及时性、有效性。支出真实、及时、有效：2分；部分支出尚待完善：1分；支出不真实、不及时、无效：0分
产出	产出时效	完成及时性	4	项目如期完成，无超过约定工期未完成的项目：4分；少数工程延期完成：2分；大部分工程延期完成：0分。
产出得分			30
效益	项目效益	实施效益	4	城区绿化养护维护项目的实施对美化市容市貌，提升城市形象等社会效益提升是否效果明显（详见附件问题6）。显著度在90%以上的不扣分，每下降1%，扣0.1分。“效果明显”计1分；“效果一般”计0.5分：“没什么效果”计0分
效益	项目效益	满意度	5	对城区行道树、绿地绿化养护、重大节庆花卉布置的满意度。满意率90%以上：5分，每下降1%，扣0.1分。通过调查问卷（附件问题1、2、3的平均分），“满意”计1分；“较满意”计0.7分；“一般”计0.4分；“不满意”计0分。
效益	项目效益	满意度	3	对城区公园物业管理的满意度。满意率90%以上：3分，每下降1%，扣0.1分。通过调查问卷（详见附件问题4），“满意”计1分；“较满意”计0.7分；“一般”计0.4分；“不满意”计0分。
效益	项目效益	满意度	3	对城区公园绿地设施日常及应急维修情况的满意度。满意率90%以上：3分，每下降1%，扣0.1分。通过调查问卷（详见附件问题5），“满意”计1分；“较满意”计0.7分；“一般”计0.4分；“不满意”计0分。
效益	项目效益	满意度	5	对城区绿化养护维护项目的总体满意度。满意率90%以上：5分，每下降1%，扣0.1分。通过调查问卷（详见附件问题7），每份问卷“满意”计1分；“较满意”计0.7分；“一般”计0.4分；“不满意”计0分。
效益得分			20
综合得分			100	综合得分=决策得分+过程得分+产出得分+效益得分

二、创客人才和基础人才在甬购房、租房补贴项目

基本指标		具体指标	分值	评价内容（标准）
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容（标准）
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项依据是否充分。依据充分：2分；有一定依据，但不够充分:1分；无依据：0分
	项目立项	立项程序规范性	3	项目立项过程是否符合相关要求。符合：2分；不符合：0分
	绩效目标	绩效目标合理性	3	绩效目标是否与客观实际相关。相关：3分；不够相关：1.5分；不相关：0分
	绩效目标	绩效指标明确性	3	绩效目标是否细化至具体指标。细化：3分；不够细化：1.5分；没有细化：0分
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制依据是否充分。依据充分：3分；有一定依据，但不够充分:1.5分；无依据：0分
	资金投入	资金分配合理性	3	项目预算资金分配依据充分且分配合理3分；分配依据较充分或分配较合理:1.5分；依据不充分或分配不合理：0分
决策得分			18
过程	资金管理	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=100%为4分，80%-100%为3分，60%-80%为2分，50%-60%为1分，50%以下为0分。
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%为4分，80%-100%为3分，60%-80%为2分，50%-60%为1分，50%以下为0分
		资金使用合规性	2	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理办法的规定。
			2	项目资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况为2分，挤占挪用0分。
			2	项目资金的拨付有完整的审批程序和手续为2分，完整的审批程序和手续不健全为1分，无完整的审批程序和手续0分
			2	项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途为2分，不符合项目预算批复或合同规定的用途0分
	组织实施	管理制度健全性	4	财务和业务管理制度健全为4分，尚欠健全为2分，不健全为0分
		制度执行有效性	4	项目实施的组织机构设立，人员配备齐全、职责明确：2分；项目实施的组织机构设立，人员配备不齐全或职责不明确：1分；项目实施的组织机构未设立：0分
			4	项目执行过程中，严格按照分工、步骤实施：2分；存在少数情况未按分工、步骤实施的：1分；存在大部分情况未按分工、步骤实施的：0分
			2	项目档案资料齐全，及时存档为2分；不齐全或不及时为1分；不齐全且不及时为0分
过程得分			30
产出	产出数量	实际完成数量	5	购房补贴：实际产出数/计划产出数*100%=100%为5分，90%-100%为4分，80%-90%为3分，70%-80%为2分，60%-70%为1分，60%以下为0分
	产出数量	实际完成数量	5	租房补贴：实际产出数/计划产出数*100%=100%为5分，90%-100%为4分，80%-90%为3分，70%-80%为2分，60%-70%为1分，60%以下为0分
	产出质量	实际完成质量情况	5	项目材料审核的准确性，发现1处错误扣1分，扣完为止
	产出质量	实际完成质量情况	5	项目资金发放的准确性，发现1处错误扣1分，扣完为止
	产出时效	完成及时性	8	项目资金发放的及时性，存在个别跨期发放现象为6分，存在部分跨期发放现象为4分，存在大部分跨期发放现象为2分（问题6）
产出得分			28
效益	项目效益	社会效益	6	通过项目资金的使用，有助于创造良好的人才居住环境：6分；否则视情况酌情扣分，扣完为止（问题8）
		经济效益	6	通过项目资金的使用有助于为本地经济发展提供人才保障，帮助本地企业发展创新：6分；否则视情况酌情扣分，扣完为止
		可持续影响	6	项目资金的使用，有助于留住人才，为城市的可持续性发展注入新鲜血液：6分；否则视情况酌情扣分，扣完为止（问题7）
		服务对象满意度	6	通过调查问卷（问题8统计），每份问卷“满意”计1分；“基本满意”计0.7分，“一般”计0.4分，“不满意”得0分。得分率占95%以上，得6分，每下降1%，扣0.4分，扣完为止。（问题9）
效益得分			24
综合得分			100

三、余姚市规模种粮大户种植补贴

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
决策指标	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。




		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。


	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。




		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。



	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。



		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。


过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。



		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。


		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。




	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。


		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。




产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。



	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。



	产出时效	完成及时率	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

效益	项目效益	社会效益	10	项目实施带来的直接和间接社会影响。





		经济效益	5	项目实施带来的直接和间接经济影响。


		可持续影响	5	项目政策和资金是否稳定且保障充裕


		满意度	10	受益对象对项目实施效果的满意程度。

合计			100

四、外向型经济政策专项

评价指标			评价标准
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准
决策指标（34分）	政策设计与制定（20分）	决策过程规范性（6分）	1、政策是否有前期调研或课题研究作为支撑；2、政策是否经过相关部门和专家的充分论证；3、政策制定和出台的程序是否规范。
		政策内容合规性（4分）	1、政策内容是否符合党委、政府重大决策精神；2、政策内容是否同上位政策相矛盾。
		政策设计科学性（10分）	1、政策内容设计是否有利于现实问题的解决；2、政策的连贯性和整体性；3、政策设计是否充分考虑财政可承受能力和财政收支平衡；4、政策是否存在漏洞；5、政策设计是否具有前瞻性。
	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	1、项目立项是否符合经济社会发展规划、党委和政府重大决策部署；2、项目实施专项经费是否保障。
	项目立项（6分）	立项程序规范性（3分）	1、项目立项是否经过充分前期调研；2、项目立项是否经过充分的可行性论证。
	绩效目标（8分）	绩效目标明确性（4分）	1、绩效目标是否由可细化、量化、可测量的绩效指标予以衡量；2、绩效指标的目标值设置是否有明确依据。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	1、绩效目标是否与项目内容相匹配；2、绩效目标是否能够全面反映项目成效。
过程指标（43分）	组织实施（27分）	政策传递及时性、透明性（5分）	1、向企业传递补贴（奖励）政策是否及时；2、政策传递渠道是否易于接收；3、政策传递对象是否无差别对待。
		补贴（奖励）申请资料审核规范性（5分）	1、上报资料能否达到审核要求；2、资料审核把关是否严谨；3、资料审核存在的问题反馈是否及时、明了。
		补贴（奖励）名单核定规范性（5分）	1、资料审核结果是否经适当审批；2、结果是否经适当公示。
		支撑保障条件（3分）	是否有专门的组织实施部门、人员用以保障项目实施，专人负责对接项目申报及审核。
		补贴（奖励）资料归档规范性（5分）	1、补贴（奖励）资料归档是否及时；2、补贴（奖励）资料归档是否完整。
		总结分析（4分）	1、是否对政策的设计、实施过程及效果进行必要的总结；2、是否对以后年度类似政策的设计、实施提出创新性思路。
	资金管理（16分）	资金预算（4分）	1、是否按项目编制资金预算并经必要的审批程序；2、是否明确项目资金来源。
		资金筹集（4分）	1、专项资金是否按项目核算；2、专项资金到位及时性。
		资金使用合规性（8分）	1、资金拨付是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2、资金支出是否符合文件规定；3、资金计算是否准确；4、资金是否存在截留、挤占、挪用等情况。
效益（23分）	项目实施效益（10分）	经济效益（5分）	1、项目的实施是否促进本市出口贸易增长；2、项目的实施是否促进对外投资增长。
	项目实施效益（10分）	社会效益（5分）	1、项目的实施是否起到外贸发展方向的引导作用；2、项目的实施是否促进形成提振外贸市场信心的氛围。
	满意度（13分）	政策制度完整性满意度（2.5分）	根据问卷计分
		政策制度发布渠道满意度（2.5分）	根据问卷计分
		政策制度效果满意度（2.5分）	根据问卷计分
		补贴（奖励）资料审核满意度（3.5分）	根据问卷计分
		补贴（奖励）资金拨付满意度（2分）	根据问卷计分
合计

五、凤山街道环卫一体化服务项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	项目立项	立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	资金投入	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程（25分）	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	组织实施	制度执行有效性	11	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出（30分）	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益（30分）	社会效益	提升居住环境	8	凤山街道行政村整体环境提升的幅度和卫生状况和垃圾处理的情况，用以反映行政村整体居住环境的提升情况。
	社会效益	提高环保意识	8	凤山街道行政村生活垃圾分类情况，用以反映项目实施对村民环保意识、垃圾分类习惯的影响情况。
	可持续影响		4	项目政策和资金是否稳定且保障充裕
	满意度		10	受益对象对项目实施效果的满意程度。
合计			100

六、梁弄镇保洁及垃圾分类一体化项目

评价指标			评价标准
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准
决策指标（30分）	政策设计与制定（17分）	决策过程规范性（6分）	1、政策是否有前期调研或课题研究作为支撑；2、政策是否经过相关部门和专家的充分论证；3、政策制定和出台的程序是否规范。
		政策内容合规性（2分）	1、政策内容是否符合党委、政府重大决策精神；2、政策内容是否同上位政策相矛盾。
		政策设计科学性（9分）	1、政策内容设计是否有利于现实问题的解决；2、政策的连贯性和整体性；3、政策设计是否充分考虑财政可承受能力和财政收支平衡；4、政策是否存在明显不足；5、政策设计是否具有前瞻性。
	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	1、项目立项是否符合经济社会发展规划、党委和政府重大决策部署；2、项目实施专项经费是否保障。
	项目立项（5分）	立项程序规范性（3分）	1、项目立项是否经过充分前期调研；2、项目立项是否经过充分的可行性论证。
	绩效目标（8分）	绩效目标明确性（4分）	1、绩效目标是否由细化、量化、可测的绩效指标予以衡量；2、绩效指标的目标值设置是否有明确依据。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	1、绩效目标是否与项目内容相匹配；2、绩效目标是否能够全面反映项目成效。
过程指标（40分）	组织实施（30分）	组织健全性（4分）	1、发包人对项目管理、监督考核职责是否落实到部门、岗位；2、发包人对项目管理、监督考核部门和岗位的责任追究机制是否明确。
		管理针对性、有效性（4分）	1、项目管理、监督考核过程记录是否完整、及时；2、项目管理、监督考核是否定期总结。
		承包人管理制度完整性、有效性（10分）	1、承包人是否建立作业规范，作业规范是否切实可行；2、承包人是否建立巡查制度，巡查记录是否完整、有效；3、承包人是否建立考核制度，及其实施情况。
		员工保障措施（6分）	1、承包人是否采取必要的员工作业安全保障措施；2、承包人是否及时足额发放员工薪资福利；3、承包人是否按规定参加员工社会保险及其他与职业相关的商业保险。
		重大及突发事件应急处理（6分）	1、重大活动期间承包人应急保障能力；2、承包期间是否发生网络曝光、市长电话投诉等突发事件，应急处置效果。
	资金管理（10分）	资金预算（2分）	1、是否按项目编制资金预算并经必要的审批程序；2、是否明确项目资金来源。
		资金筹集（2分）	1、专项资金是否按项目核算；2、专项资金到位及时性。
		资金使用合规性（6分）	1、资金拨付是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2、资金支出是否符合文件规定；3、资金计算是否准确；4、资金是否存在截留、挤占、挪用等情况。
效益指标（30分）	项目实施效果（14分）	考核结果（10分）	（镇及考核年度平均分50%+村（社区）年度考核平均分50%）*10。
	项目实施效果（14分）	社会效益（4分）	根据获得的荣誉适当计分
	满意度（16分）	环境保洁及垃圾处置社会知晓度（4分）	根据问卷计分
		环境保洁社会关注度（4分）	根据问卷计分
		垃圾分类社会关注度（4分）	根据问卷计分
		环境保洁及垃圾分类社会满意度（4分）	根据问卷计分
合计

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