目录

一、概况...............................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置.......................................................................................( )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................................................( )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..........................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

余姚市委党校培训中心作为市委党校的二级预算单位，主要职能是为发扬地区及资源优势，以实事求是的办学宗旨，为省内外领导干部、企事业单社团组织提供培训及轮训服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市委党校培训中心单位决算包括：培训中心单位决算。

纳入余姚市委党校培训中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：培训中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,558.80万元，支出总计1,558.80万元,与2019年度相比，各减少175.17万元，下降10.10%。主要原因是：受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次受到影响，收入与支出同比下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,558.80万元；包括财政拨款收入694.79万元（其中，一般公共预算694.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计44.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入864.01万元，占收入合计55.43%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,323.25万元，其中基本支出97.79万元，占7.39%；项目支出1,225.46万元，占92.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计694.79万元，支出总计694.79万元，与2019年相比，各减少1,039.18万元，下降59.93%。主要原因是一方面是受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次均受到影响，收入与支出同比下降；另一方面是培训中心单位性质调整，由财政全额补助事业单位变更为财政适当补助事业单位，财政拨款减少1,039.18万元。财政拨款支出年初预算数441.71万元，完成年初预算的157.3%，主要原因是受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次均受到影响，收入与支出同比下降，向财政追加物业管理专项经费240万，运行专项经费7万，干部教育经费6.74万，机关事业单位基本养老保险缴费支出-0.34万，机关事业单位职业年金-0.17万，事业单位医疗-0.12万，公务员医疗补助-0.04万。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出694.79万元，占本年支出合计的52.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,039.18万元，下降59.93%。主要原因是：一方面是受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次均受到影响，收入与支出同比下降；另一方面是培训中心单位性质调整，由财政全额补助事业单位变更为财政适当补助事业单位，年初预算财政拨款减少1,039.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出694.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出685.92万元,占98.72%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.10万元,占1.02%；卫生健康（类）支出1.76万元,占0.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.71万元，支出决算为694.79万元,完成年初预算的157.3%，主要原因是一方面受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次均受到影响，收入下降，另一方面是培训中心单位性质调整，由财政全额补助事业单位变更为财政适当补助事业单位，年初预算财政拨款减少，向财政追加经费。其中：

205教育（类）08进修及培训（款）02干部教育（项）。年初预算为432.18万元，支出决算为685.92万元，完成年初预算的158.71%，决算数大于预算数的主要原因一方面受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次均受到影响，收入与支出同比下降，另一方面是培训中心单位性质调整，由财政全额补助事业单位变更为财政适当补助事业单位，年初预算财政拨款减少，向财政追加该经费。

208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因本年度在职人员调离1名，同时单位缴纳保险基数调整。

208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因本年度在职人员调离1名，同时单位缴纳保险基数调整。

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调离1名，同时单位缴纳保险基数调整。

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调离1名，同时单位缴纳保险基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.79万元，其中：

人员经费90.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.59万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度本单位均未安排“三公”经费支出决算数和预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数和预算数均为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数和预算数均为0万元。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数和预算数均为0万元。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待上级党校来姚考察及省委党校来姚调研招待等支出。决算数和预算数均为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门为财政适当拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额597.99万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.06万元。授予中小企业合同金额233.57万元，占政府采购支出总额的39.06%。其中，授予小微企业合同金额55.65万元，占政府采购支出总额的9.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，党校培训中心本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，党校培训中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金597万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，培训中心开办资金运行专项经费一方面用于各类培训相关支出，包括会务、餐饮运行成本、客房的日常维护成本；培训班学员手册、矿泉水、资料袋、笔记本等文具的采购成本；培训班讲课费及垫付费用；省委党校来姚的各类调研、课程开发、重要班次活动费用等，保证培训工作顺利开展。另一方面，用于校园日常运行，包括水电气等能耗支出、设备维保、公共卫生绿化费用、易耗品采购、培训班收入的税金支出、现场教员教学补助、洗涤费等劳务费支出以及科研经费等其他与培训相关的其他公用支出，保障院校正常运行。

培训中心开办资金物业管理专项经费，该项目用于采购培训中心物业管理服务，范围包括：1.校园安全保卫工作；2.校园绿化养护；3.校园环境卫生保洁；4.校园内设施设备养护维修；5.会场服务；6.餐饮服务；7.客房服务。

本单位无下属部门。

2.单位决算中项目单位自评结果

余姚市委党校培训中心在2020年度单位决算中反映培训中心开办资金运行专项经费及培训中心开办资金物业管理专项经费项目绩效自评结果。

培训中心开办资金运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为230万元，执行数为237万元，完成预算的103.04%。项目绩效目标完成情况：该项目超出预算部分向财政追加7万，用于支付8号楼学员公寓应急改造项目，本年度预算执行率103.04%。发现的问题及原因：是市里临时布置培训任务需要改造部分校舍，此增加项为一次性追加，下一年度将不安排预算支出。

培训中心开办资金物业管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为120万元，执行数为360万元，完成预算的300%。项目绩效目标完成情况：本年度预算超预算执行。发现的问题及原因：一是受国内疫情影响，党校培训中心对外培训班次均受到影响，收入与支出同比下降；二是培训中心单位性质调整，由财政全额补助事业单位变更为财政适当补助事业单位，该项目超出预算部分向财政追加240万，用于支付第二、三季度物业管理费。

项目一：培训中心开办资金运行专项经费                报告日期：2021年09月10日

项目二：培训中心开办资金物业管理专项经费            报告日期：2021年09月10日

3.部门评价项目评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。