第一部分 余姚市人大办概况

一、主要职能

1. 做好市人代会、常委会会议、主任会议及常委会有关视察、调研活动的组织、准备工作；

2. 起草各类重要文件和编印种类文件资料；

3. 做好代表服务和保障工作；

4．开展人大工作理论研究和人大新闻宣传报道；

5．做好机关组织人事和后勤服务工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大办部门预算只涉及单位预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2676.90 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算2676.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2676.90万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %，财政专户管理资金收入 0 万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额0万元，占 0 %；上年结转收入0万元，占0 %。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算2676.90万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2376.88 万元、社会保障和就业支出（类）254.46万元、卫生健康支出（类）45.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1743.32万元，日常公用支出140.77万元，项目支出792.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算2676.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2676.90万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2376.88万元、社会保障和就业支出（类）254.46万元、卫生健康支出（类）45.56万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款2676.90万元，比2020年执行数增加514.05万元，主要原因是人员变动及人大代表换届选举工作经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2376.88万元，占88.80 %；社会保障和就业支出（类）254.46万元、占9.50 % ；卫生健康支出（类）45.56万元，占 1.70%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1584.07万元，比2020年执行数减少42.48万元，下降2.61%，主要原因是用于人员经费和日常公用支出减少。
       （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）446.50万元，比2020年执行数增加383.7万元，增长611.78%，主要原因是人大及其常委会行权履职工作经费及换届选举工作经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 121.00万元，比2020年执行数增加11.00万元，增长10%，主要原因是人代会采用电子投票系统。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项） 18.68万元，比2020年执行数减少7.00万元，减少27.25%，主要原因是人大预算联网系统费用支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 206.63万元，比2020年执行数增加159.28万元，增长338.39%，主要原因是下拨市人大代表初选工作经费等及新增代表联系人民群众费用补贴、新增代表联络站信息化升级及代表宣传月工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）0万元，比2020年执行数减少2万元，减少100%，主要原因是2020年产生研究生学费开支，2021年预算中暂未安排。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）84.79万元，比2020年执行数增加13.18万元，增长18.24%，主要原因是用于行政单位离退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）113.11万元，比2020年执行数增加4.02万元，增长3.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费（项）56.56万元，比2020年执行数增加2.00万元，增长3.67%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.94万元，比2020年执行数增加1.37万元，增长4.21%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.62万元，比2020年执行数增加0.43万元，增长3.84%，主要原因是在职人员、退休人员医疗公务员医疗基数调整。

（12）住房保障支出（类）住房支出（款）改革补贴（项）0万元，比2020年执行数减少9.42万元，减少100%，主要原因是2020年产生退休人员房改补贴，2021年预算中暂未安排。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1884.09万元，其中：

人员经费1743.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.77万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算38万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是2021年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算11.00万元，主要用于接待上级人大来姚及各县市区人大来姚等支出。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是厉行节约，开支为增加。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0  万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置费用。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算27.00万元，主要用于参加外地会议、开展考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是公务用车必须的各类费用开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本人大办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 140.77万元，较2020年预算数减少1.29 万元，下降0.91%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额299.58 万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算279.58 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，市级领导用车8辆，老干部服务用车1辆（以上车辆由机关事务局统一调配）。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

11.人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表大开展各类视察等方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。                  

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。