第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市河姆渡镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、所属学校（余姚市河姆渡镇初级中学、余姚市河姆渡镇中心小学、余姚市河姆渡镇罗江小学、余姚市河姆渡镇车厩小学、余姚市河姆渡镇成职校、余姚市河姆渡镇教育辅导室、余姚市河姆渡镇第一幼儿园）预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11400万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算11400万元，其中：一般公共预算拨款收入11200万元，占98.25%；政府性基金预算拨款收入200万元，占1.75%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算11400万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1846.86万元、国防支出（类）18万元、公共安全支出（类）591.75万元、教育支出（类）3688.33万元、文化旅游体育与传媒支出（类）98.94万元、社会保障和就业支出（类）1865.62万元、卫生健康支出（类）349.91万元、节能环保支出（类）50万元，城乡社区支出（类）362.96万元、农林水支出（类）2029.91万元、灾害防治及应急管理支出（类）107.72万元、预备费（类）150万元、其他支出（类）240万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7121.57万元，日常公用支出756.23万元，项目支出3522.2万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算11400万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入11200万元，本年政府性基金预算拨款收入200万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款11200万元，比2020年执行数减少1863.62万元，主要原因是上级补助项目存在不确定性及部分项目支出进行了压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1846.86万元，占16.49% ；国防支出（类）18万元，占0.16% ；公共安全支出（类）591.75万元，占5.28% ；教育支出（类）3688.33万元，占32.93% ；文化旅游体育与传媒支出（类）98.94万元，占0.88% ；社会保障和就业支出（类）1865.62万元，占16.66% ；卫生健康支出（类）349.91万元，占3.12% ；节能环保支出（类）50万元，占0.45%；城乡社区支出（类）362.96万元，占3.24% ；农林水支出（类）2029.91万元，占18.12% ；灾害防治及应急管理支出（类）107.72万元，占0.96% ；预备费（类）150万元，占1.34% ；其他支出（类）240万元，占2.14% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）54.7万元，比2020年执行数增加43.95万元，增长408.84%，主要原因是2020年安排的部分项目未实施及2021年人大专项事务增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）931.51万元，比2020年执行数增加50.49万元，增长5.73%，主要原因是日常公用支出增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）32.8万元，比2020年执行数减少87.93万元，下降72.83%，主要原因是2021年执行数含上级专项补助。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）121.9万元，比2020年执行数减少12.01万元，下降8.97%，主要原因是人员减少。  

(5) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）16万元，比2020年执行数增加10.69万元，增长201.32%，主要原因是2020年部分项目未执行。

(6) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）4万元，比2020年执行数增加4万元，主要原因是纪检监察事务支出增加。

(7) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织）（项）26.5万元，比2020年执行数减少38.97万元，下降59.52%，主要原因是补助款减少。

(8) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党）（项）440.93万元，比2020年执行数减少51.31万元，下降10.42%，主要原因是人员经费减少。

(9) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）3万元，比2020年执行数增加3万元，主要原因是食品药品安全专项经费增加。

(10) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）215.52万元，比2020年执行数增加7.07万元，增长3.39%，主要原因是镇政府临聘人员支出增加。

(11) 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）18万元，比2020年执行数增加10.47万元，增长139.04%，主要原因是民兵应急分队及预备役训练经费增加。

(12) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）444.08万元，比2020年执行数增加11.01万元，增长2.54%，

(13) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）41.15万元，比2020年执行数增加13.1万元，增加46.7%，主要原因是司法项目支出增加。

(14) 公共安全支出（类）司法（款）事业运行(司法)（项）84.52万元，比2020年执行数增加1.22万元，增长1.46%，基本持平。

(15) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）22万元，比2020年执行数增加22万元，主要原因是公共安全事务支出增加。

(16) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）83.58万元，比2020年执行数减少154.61万元，下降64.91%，主要原因是2020年执行数含上级专项补助，存在不确定性。

(17) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1514.76万元，比2020年执行数减少74.16万元，下降4.67%，主要原因是2020年执行数含上级专项补助，存在不确定性。

(18) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1194.03万元，比2020年执行数减少16.92万元，下降1.4%，主要原因是2020年执行数含上级专项补助，存在不确定性。

(19) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）469.88万元，比2020年执行数增加143.16万元，增长43.82%，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(20) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）421.08万元，比2020年执行数增加102.08万元，增长32%，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(21) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5万元，比2020年执行数减少46.52万元，减少90.3%，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(22) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）98.94万元，比2020年执行数减少11.96万元，下降10.78%，主要原因是文明村创建奖励减少。

(23) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）178.65万元，比2020年执行数增加21.99万元，增长14.04%，主要原因是人员经费增加。

(24) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）25.2万元，比2020年执行数增加0.87万元，增长3.58%，主要是退休人员退休活动费增加。

(25) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）135.07万元，比2020年执行数增加7.59万元，增加5.95%，主要是退休人员退休活动费增加。

(26) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）417.9万元，比2020年执行数增加17.38万元，增长4.34%，主要原因是缴费基数调整。

(27) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）195.8万元，比2020年执行数增加6.29万元，增长3.32%。主要原因是缴费基数调整。

(28) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）70万元，比2020年执行数增加38.59万元，增加122.86%，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(29) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）80万元，比2020年执行数增加5.74万元，增长7.73%，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(30) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）50万元，比2020年执行数减少1.5万元，下降2.91%，主要原因是退役士兵安置支出减少。

(31) 社会保障和就业支出（类）社会福利 （款）老年福利（项）179万元，比2020年执行数增加95.66万元，增加114.78%，主要原因是老年服务项目增加。

(32) 社会保障和就业支出（类）社会福利 （款）其他社会福利支出（项）55万元，比2020年执行数增加55万元，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(33) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）42万元，比2020年执行数增加41.24万元，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(34) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）400万元，比2020年执行数增加400万元，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(35) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）7万元，比2020年执行数减少92万元，下降92.93%，主要原因是临时救助发放对象减少。

(36) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30万元，比2020年执行数增加29.08万元，主要原因是该款项是上级补助项目，存在不确定性。

(37) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9万元，比2020年执行数增加5万元，增长125%，主要原因是垃圾分类支出增加。

(38) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.8万元，比2020年执行数增加3.76万元，增长53.41%，主要原因是2020年执行数包含上级专项补助。

(39) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）120.71万元，比2020年执行数减少8.46万元，下降6.55%，主要原因是人员经费减少。

(40) 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）83万元，比2020年执行数减少1.84万元，下降2.17%，基本持平。

(41) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）126.4万元，比2020年执行数增加1.84万元，增长1.48%，基本持平。

(42) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）50万元，比2020年执行数增加50万元，主要原因是环保专项治理费用增加。

(43) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）68.03万元，比2020年执行数增加6.33万元，增长10.26%，主要原因是人员经费增加。

(44) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）10万元，比2020年执行数减少93.77万元，下降90.36%，主要原因是2020年执行数包括上级专项补助。

(45) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）84.93万元，比2020年执行数增加3.34万元，基本持平。

(46) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）263.55万元，比2020年执行数增加13.48万元，增长5.39%，主要原因是人员经费增加。

(47) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）26万元，比2020年执行数减少17.61万元，下降40.38%，主要原因是该款项为包含上级补助项目，存在不确定性。

(48) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）36.09万元，比2020年执行数增加1.06万元，增长3.03%，主要原因是人员经费增长。

(49) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）17万元，比2020年执行数减少36.36万元，下降68.14%，主要原因是该款项为包含上级补助项目，存在不确定性。

(50) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）156万元，比2020年执行数减少6.64万元，下降4.08%，主要原因是该款项上级补助项目，存在不确定性。

(51) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）32万元，比2020年执行数减少2万元，减少5.88%，主要原因是该款项上级补助项目，存在不确定性。

(52) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）16.5万元，比2020年执行数增加16.39万元，主要原因是该款项为上级补助项目，存在不确定性。

(53) 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）35.89万元，比2020年执行数增加3.85万元，增长12.02%，主要原因水利项目支出增加。

(54) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）300万元，比2020年执行数增加300万元，主要原因是该款项为上级补助项目，存在不确定性。

(55) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）706.83万元，比2020年执行数增加668.16万元，主要原因是2021年预算村干部工资及村级运行经费该科目中列支，2020年的村干部工资及村级运行经费在基金中列支。

(56) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）440.05万元，比2020年执行数减少33.43万元，减少7.06%，主要是四明山区域发展资金减少。

(57) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）107.72万元，比2020年执行数增加16.86万元，增加18.56%，只要原因是消防事务支出增加。

(58) 预备费（类）150万元，备用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出及其他难以预见的特殊开支。

(59) 其他支出（类）年初预留（款）240万元，用于预算分配权的部门年初预留。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出7877.8万元，其中：

人员经7121.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费756.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款200万元，比2020年执行数减少2228.45万元，主要原因是基金以上级补助为主，而上级补助项目存在不确定性。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）200万元，占100% 。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）200万元，主要用于排涝站与全镇路灯电费支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算36.51万元，比上年预算数下降23.94%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年无因公出国（境）经费安排，如上级临时安排出国培训、交流学习，经费临时追加。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算22.11万元，主要用于按规定列支的公务接待支出。2021年比上年预算数下降11.73%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算14.4万元，主要用于镇政府所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算    330.38万元，较2020年预算数增加97.66万元，增长41.96 %。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额207.64万元，其中：政府采购货物预算207.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信及应急保障用车3辆，一般执法执勤用车2辆，业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.本部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市河姆渡镇2021年部门预算公开表.xls