第一部分 余姚市人大办概况

一、主要职能

1. 做好市人民代表大会、常委会会议、主任会议及常委会有关视察、调研活动的组织、准备工作；

2. 起草各类重要文件和编印各类文件资料；

3. 做好代表服务和保障工作；

4. 开展人大工作理论研究和人大新闻宣传报道；

5. 做好机关组织人事和后勤服务工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大办部门预算只涉及单位预算。第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2105.80万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）2020年收入预算情况说明
   本部门2020年收入预算2105.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2105.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2020年支出预算情况说明
　  本部门2020年支出预算2105.80万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1834.41万元、社会保障和就业支出（类）228.89万元、卫生健康支出（类）42.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1566.92万元，日常公用支出131.36万元，项目支出407.52万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2105.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2105.80万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1834.41万元、社会保障和就业支出（类）228.89万元、卫生健康支出（类）42.50万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2105.80万元，比2019年执行数减少195.70万元，主要原因是人员变动及2019年支付一次性抚恤金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1834.41万元，占87.11% ；社会保障和就业支出（类）228.89万元，占10.87%；卫生健康支出（类）42.50万元，占2.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1426.89万元，比2019年执行数减少321.88万元，减少18.41%，主要原因是用于人员变动和日常公用支出减少。
   （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）70万元，比2019年执行数减少0.91万元，减少1.28 %，主要原因是人大及其常委会行权履职工作经费支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）110万元，比2019年执行数增加0.08万元，增加0.07 %，主要原因是会议开支基本保持稳定。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）18.68万元，比2019年执行数减少0.3万元，减少1.58%，主要原因是人大预算联网监督系统运维费与无纸化阅文系统租赁。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）208.84万元，比2019年执行数增加142.63万元，增加215.42%，主要原因是下拨市人大代表补选工作经费等及新增下拨人大代表联系人民群众费用补贴、新增代表联络站信息化升级及代表宣传月经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）71.01万元，比2019年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）执行数增加5.98万元，增加9.20%，主要用于行政单位离退休人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）105.25万元，比2019年执行数减少6.42万元，减少5.75%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费（项）52.63万元，比2019年执行数增加1.98万元，增加3.91%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.62万元，比2019年执行数增加2.95万元，增加10.29%，主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.88万元，比2019年执行数增加1.04万元，增加10.57%，主要原因是在职人员、退休人员公务员医疗补助基数调整。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出2105.80万元，其中：

人员经费1566.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费131.36万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算38万元，比上年预算数下降5%。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算11万元，主要接待上级人大来姚及各县市人大来姚等支出。2020年比上年预算数下降15.38 %，减少的主要原因是控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费    预算27万元，主要用于参加外地会议、开展考察等所需的公务用车燃料费、过桥过路费，以及维修费、车辆保险费等支出。2020年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况—无

（1）项目概述

（2）立项依据

（文件名、文号或其他依据文件名称，简单文字表述）

（3）实施主体

（4）实施方案

（5）年度预算安排

（6）绩效目标和指标

2.机关运行经费

2020年人大办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1426.89万元，较2019年预算数增加139.54万元，增长10.84%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额230.98万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.98万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，市级领导用车8辆，老干部服务用车1辆（以上车辆由机关事务局统一调配）。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年人大办无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表大开展各类视察等方面的支出。

9. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：附件3 2020年人大办预算公开表.xls

附件：附件3 2020年人大办预算公开表.xls