余姚市审计局：

你局出具的审计报告《余姚市科学技术局2023年度预算执行情况审计报告》（余审行报〔2024〕4号）等审计结果文书已收悉。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下：

一、整改总体情况

根据审计报告反馈的意见，我局进一步加强财政财务、项目资金、政府采购管理；加强了内部管理和控制，“三重一大”事项均提交局党组会议或局长办公会议集体讨论决定，并按规定流程审批。目前，要求我局整改的问题共5个，现已整改5个，无未整改问题；提出审计建议3条，已采纳3条。

二、问题整改的具体情况

（一）部门预算草案未经局党组会议审议。

审计整改情况：局领导班子专题学习《中国共产党党内监督条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《进一步加强政府需求和履约验收管理的指导意见》等文件，强调每年部门预算草案提交党组会议讨论。并召开局党组会议将2025年的部门预算草案安排经局党组会议审议。

（二）项目资金管理。

1、关于“支付服务项目款22.25万元不符合同约定”问题。

审计整改情况：局领导班子专题学习《中国共产党党内监督条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《进一步加强政府需求和履约验收管理的指导意见》等文件，强调项目资金使用、考核、管理等日常工作。对签约合同履行严格遵循考核标准，考核由业务负责人复核、分管领导审核，并经局长办公会议审议。

2、关于“迟延支付民营企业账款14.90万元”问题。

审计整改情况：局领导班子专题学习《浙江省民营企业发展促进条例》等文件；加强支付环节把关，所签合同均在1个月内及时支付民营企业账款。

（三）政府采购管理。

1、关于“2个服务项目合同后补”问题。

审计整改情况：局领导班子专题学习《宁波市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《余姚市政府购买服务管理暂行办法》，强调及时明确合同权利和义务。均按项目合同采购流程管理，分管领导复核。

2、关于“2个服务项目未按规定发布合同公告”问题。

审计整改情况：局领导班子专题学习《宁波市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《余姚市政府购买服务管理暂行办法》、《余姚市行政事业单位货物、工程和服务自行采购管理暂行办法》。加强对上级政策文件的解读，及时发布合同公告。

三、审计建议采纳情况

1、加强财政财务管理。局领导班子专题学习《中国共产党党内监督条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《进一步加强政府需求和履约验收管理的指导意见》等文件，强调每年部门预算草案提交党组会议讨论。

2、加强政府采购管理。局领导班子专题学习《中国共产党党内监督条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《进一步加强政府需求和履约验收管理的指导意见》《浙江省民营企业发展促进条例》等文件，强调项目资金使用、考核、管理等日常工作。进一步强调项目资金使用、考核、管理等日常工作，及时支付民营企业账款。

3、政府采购管理。局领导班子专题学习《宁波市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《余姚市政府购买服务管理暂行办法》、《余姚市行政事业单位货物、工程和服务自行采购管理暂行办法》。所签项目合同均按采购流程管理、分管领导复核，及时发布合同公告。

余姚市科学技术局

2025年6月5日