目  录

第一部分部门概况......................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、部门机构设置情况................................................................................................. 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明.................................................................. 5

一、2023年部门收支预算总表的说明....................................................................... 5

二、2023年收入预算总表的说明................................................................................5

三、2023年支出预算总表的说明............................................................................... 5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明................................................................5

五、2023年一般公共预算支出表的说明....................................................................6

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................ 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................ 6

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明........................................................... 8

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.................................. 9

八、2023年政府性基金预算支出表的说明............................................................... 9

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明.......................................................... 10

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................... 10

（一）机关运行经费..................................................................................................... 10

（二）政府采购情况..................................................................................................... 10

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................... 10

（四）绩效目标设置情况............................................................................................. 11

第三部分名词解释......................................................................................................... 11

一、收入科目................................................................................................................. 11

二、支出科目................................................................................................................. 12

三、机关运行经费......................................................................................................... 14

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）等法律法规和政策规定，组织拟订并实施我市医疗保障事业发展规划及相关规范性文件。

（二）根据上级相关政策，拟订我市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，建立全市统一的医疗保障制度。健全完善大病医疗保险制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，落实各类人才的医疗保障待遇。

（三）贯彻执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）贯彻执行上级确定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，根据上级要求进行动态调整。建立并实施价格信息监测和信息发布制度。

（五）指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护，严格执行药品、医用耗材招标采购法律法规及政策，建立健全相关制度，规范招标采购行为。

（六）制定并组织实施定点医药机构协议和医保支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责指导乡镇（街道）医疗保障工作。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革，落实城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推进建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好地保障人民群众就医需求。加强“智慧医保”建设，加大医保资金使用监督力度，不断提高资金使用绩效，确保实现资金可负担、能持续。

（十）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等单位在医药卫生体制改革等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进医药卫生体制改革和市域医疗卫生服务共同体建设，加强推进数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市医疗保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级单位预算、局属余姚市城镇职工医疗保险管理中心单位预算、局属余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心单位预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算11750.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算11750.15万元，其中：一般公共预算拨款收入11750.15万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算11750.15万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）182.29万元、卫生健康支出（类）11454.34万元、住房保障支出（类）113.52万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1495.71万元，日常公用支出134.64万元，项目支出10119.80万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算11750.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11750.15万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）182.29万元、卫生健康支出（类）11454.34万元、住房保障支出（类）113.52万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款11750.15万元，比2022年执行数5141.44万元增加6608.71万元，主要是项目支出体检费增加3800万元（两年安排一次）、公费医疗经费增加1000万元、城乡医疗救助经费增加958万元，新冠疫苗接种财政负担部分经费增加1000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）182.29万元，占1.56%；卫生健康支出（类）11454.34万元，占97.48%；住房保障支出（类）113.52万元，占0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)12.38万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.70万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112.14万元，比2022年执行数增加7.98万元，增长7.66%，主要原因是养老基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)56.07万元，比2022年执行数增加3.99万元，增长7.66%，主要原因是养老基数调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)1000.00万元，比2022年执行数0万元增加1000.00万元,主要原因是新冠疫苗接种财政负担部分经费增加1000万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1033.88万元，比2022年执行数增加1003.32万元，增长3283.12%，主要原因是公费医疗经费增加1000万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.49万元，比2022年执行数增加1.16万元，增长10.24%，主要原因是2022年中途调入1人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)329.44万元，比2022年执行数增加45.58万元，增长16.06%，主要原因是转制退休人员公补金增加。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)2878.00万元，比2022年执行数增加537.27万元，增长22.95%，主要原因是城乡医疗救助增加。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出(项)27.00万元，比2022年执行数减少1.00万元，下降3.57%，主要原因是离休干部家（遗）属医保个账补助减少。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(项)941.71万元，比2022年执行数增加63.35万元，增长7.21%，主要原因是人员经费预算标准较上年增加。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设(项)121.70万元，比2022年执行数增加38.14万元，增长45.64%，主要原因是增加了1个信息化项目。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理(项)34.10万元，比2022年执行数减少35.00万元，下降50.65%，主要原因是上级补助资金减少。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务(项)413.00万元，与上年基本持平。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行(项)332.02万元，比2022年执行数增加32.36万元，增长10.80%，主要原因是人员经费预算标准较上年增加。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)4331.00万元，比2022年执行数增加3834.51万元，增长772.32%，主要原因是退休职工体检费增加3800万元（两年安排一次）。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)113.52万元，比2022年执行数增加79.41万元，增长232.81%，主要原因是2022年公积金有退回。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1630.35万元，其中：

人员经费1495.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算0.60万元，比上年预算数下降33.33%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。2023年比上年预算数下降33.33%，减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门余姚市医疗保障局包括本级1家行政单位和余姚市城镇职工医疗保险管理中心1家参公事业单位的财政拨款预算机关运行经费财政拨款预算102.98万元，较2022年预算数增加9.41万元，增长10.06 %。主要原因人员福利费标准增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额531.12万元，其中：政府采购货物预算27.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算504.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算8628.8万元，项目21个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

16.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

17.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数 据分析等方面支出。

19.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

20.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

21.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市医疗保障局2023年部门预算附表.xls