第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究制定有关政策和实施意见，部署全市公安工作；

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。组织、指导110接处警和公安信息工作;

3.负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作；

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件；管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织、指挥公安特警的处突防爆和巡逻防控工作；

5.负责全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作；

6.负责全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故；

7.按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查；

8.依法承担刑罚执行和对看守所、治安拘留所等羁押场所的管理工作；

9.组织实施重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作；

10.组织和实施公安科技工作；负责公安信息技术、刑事技术建设。

11.主管公安机关通讯、经费、被装和装备等警务保障工作；

12.负责公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法监督和执法规范化；

13.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作；

14.规划和实施全市公安队伍建设；

15.指导林业公安机构的业务工作；

16.承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，公安局部门预算包括局本级预算。具体单位包括局本级预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算58633.06万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算58633.06万元，其中：一般公共预算拨款收入53323.42万元，占90.96%；政府性基金预算拨款收入4299.85万元，占7.33%；其它收入813.76万元，占1.38%；上年结转196.03万元，占0.33%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算58633.06万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）46449.04万元、社会保障和就业支出（类）4173.90万元、卫生健康支出（类）1284.11万元、城乡社区支出（类）4299.85万元、住房保障支出（类）2426.16万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出38653.36万元，日常公用支出4116.05万元，项目支出15863.65万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算57819.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入53323.42万元，政府性基金预算拨款收入4299.85万元，上年结转196.03万元；支出包括：公共安全支出（类）45635.28万元、社会保障和就业支出（类）4173.90万元、卫生健康支出（类）1284.11万元、城乡社区支出（类）4299.85万元、住房保障支出（类）2426.16万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款53519.45万元，比2022年执行数48742.08万元增加4777.37万元，主要是社保费用增加及上年结转费用作为年初预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）45635.28万元，占85.29%；社会保障和就业支出（类）4173.90万元，占7.79%；卫生健康支出（类）1284.11万元，占2.39%；住房保障支出（类）2426.16万元，占4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)34885.24万元，与上年基本持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)950.03万元，比2022年执行数减少2059.83万元，下降68.44%，主要原因是上级转移支付资金预算未到。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项)845.00万元，比2022年执行数减少335.68万元，下降28.43%，主要原因是上级转移支付资金预算未到。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)8955.01万元，比2022年执行数增加5697.24万元，增长174.88%，主要原因是并入交警预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)278.28万元，比2022年执行数增加22.30万元，增长8.71%，主要原因是并入交警预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2597.08万元，比2022年执行数增加359.72万元，增长16.08%，主要原因是并入交警预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)1298.54万元，比2022年执行数增加147.43万元，增长12.81%，主要原因是并入交警预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)998.38万元，比2022年执行数增加57.83万元，增长6.15%，主要原因是并入交警预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)285.73万元，比2022年执行数增加14.05万元，增长5.17%，主要原因是并入交警预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2426.16万元，比2022年执行数增加2062.98万元，增长568.03%，主要原因是并入交警预算。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出42769.41万元，其中：

人员经费38653.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4116.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算504.00万元，比上年预算数下降7.35%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.00万元,主要用于对因公外来单位的接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算110.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的12辆公务用车。2023年比上年预算数下降26.67%，减少的主要原因是另有40万元用于购买特种车辆更新。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算384.00万元,主要用于车辆保险、维修及油料费用等。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款4299.85万元，比2022年执行数减少1964.21万元。主要原因是看守所迁建工程已接近尾声。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）4299.85万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4299.85万元，主要用于

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公安局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算4971.21万元。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额7007.6万元，其中：政府采购货物预算3602.4万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算3355.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆193辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车193辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆14辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算8926万元，项目46个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。