索引号: | 730150828/2023-60175 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 水利 | 发布日期: | 2023-03-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 余姚市水利局 |
余姚市水文站2023年单位预算 | |
目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)承担水文监测、水文预报和水文信息管理工作。 (二)负责水文研究和水文知识宣传。 (三)负责水文科技咨询等管理服务工作。 二、单位机构设置情况 从预算单位构成看,本单位无内设机构。 第二部分 2023年单位预算安排情况说明 一、2023年单位收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算559.42万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;上年结转。支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)。 二、2023年收入预算总表的说明 本单位2023年收入预算559.42万元,其中:一般公共预算拨款收入452.97万元,占80.98%;上年结转106.45万元,占19.02%。 三、2023年支出预算总表的说明 本单位2023年支出预算559.42万元。 (一)按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)18.20万元、卫生健康支出(类)5.09万元、农林水支出(类)526.78万元、住房保障支出(类)9.35万元。 (二)按支出用途分类,包括人员支出127.41万元,日常公用支出15.56万元,项目支出416.45万元。 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 本单位2023年财政拨款收支预算559.42万元。收入包括:一般公共预算拨款收入452.97万元,上年结转106.45万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)18.20万元、卫生健康支出(类)5.09万元、农林水支出(类)526.78万元、住房保障支出(类)9.35万元。 五、2023年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 本单位2023年一般公共预算当年拨款559.42万元,比2022年执行数535.9万元增加23.52万元,主要是人员工资调整、社保基数调整、编外人员增加、上年余姚市水文防汛“5+1”项目资金结转、新增余姚市2023年重要河道水文测报能力提升项目。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出(类)18.20万元,占3.27%;卫生健康支出(类)5.09万元,占0.90%;农林水支出(类)526.78万元,占94.16%;住房保障支出(类)9.35万元,占1.67%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.14万元,与上年基本持平。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.37万元,比2022年执行数增加0.09万元,增长1.24%,主要原因是基数调整。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.69万元,比2022年执行数增加0.05万元,增长1.37%,主要原因是基数调整。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.92万元,比2022年执行数增加0.19万元,增长5.09%,主要原因是基数调整。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.17万元,比2022年执行数增加0.20万元,增长20.62%,主要原因是基数调整及年满45周岁,比例调整。 6.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)106.45万元,比2022年执行数增加37.25万元,增长53.83%,主要原因是上年余姚市水文防汛“5+1”项目资金结转。 7.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)310.00万元,比2022年执行数减少26.39万元,下降7.85%,主要原因是年初预算项目支出减少。 8.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)110.33万元,比2022年执行数增加13.92万元,增长14.44%,主要原因是工资调整、编外人员增加。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.35万元,比2022年执行数增加0.20万元,增长2.19%,主要原因是基数调整。 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 本单位2023年一般公共预算基本支出142.97万元,其中: 人员经费127.41万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费15.56万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 本单位2023年“三公”经费预算3.20万元,与上年持平。其中: (一)因公出国(境)费用:2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。 (二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算0.40万元,主要用于上级水文部门检查指导工作。与上年持平。 (三)公务用车购置:2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。 (四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于汽车维修。与上年持平。 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2023年本单位所属均为事业经费,无机关运行经费。 (二)政府采购情况 2023年本单位政府采购预算总额303.1万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.9万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 (四)绩效目标设置情况 2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算416.45万元,项目3个。 第三部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 11.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 12.水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 13.水利(款)水文测报(项):指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、 水文情报预报、河道(游积)监测,水量调度监测,水文业 务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运 行维护等。 14.水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 15.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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