目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 3

一、2023年单位收支预算总表的说明 3

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 7

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 7

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 7

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 11

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责已移交的城市园林绿化和城市照明设施的运行维护及改造工作。

2.负责城区绿化统计、创优创建、成果普查、行业档案管理及绿化技术指导工作。

3.负责建立城市照明智能控制系统，对城市照明实施集中控制与动态监测。

4.参与城市重要绿地建设和城市照明的规划、论证及竣工验收等 工作。

5.参与城市绿化系统规划和城市照明专项规划，以及相关行业技术标准、规范的编制工作。

6.协助做好绿化审批和城市照明监督管理工作。

7.配合做好城区市政设施建设、维修、养护过程中相关工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务（人事）科、养护科、工程科、公园科、规划技术科和督导服务科。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算9172.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算9172.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1558.31万元，占16.99%；政府性基金预算拨款收入7614.00万元，占83.01%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算9172.31万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）214.95万元、卫生健康支出（类）53.56万元、城乡社区支出（类）8811.82万元、住房保障支出（类）91.98万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1352.00万元，日常公用支出170.31万元，项目支出7650.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算9172.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1558.31万元，政府性基金预算拨款收入7614.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）214.95万元、卫生健康支出（类）53.56万元、城乡社区支出（类）8811.82万元、住房保障支出（类）91.98万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1558.31万元，比2022年执行数1441.88万元增加116.43万元，主要是编外人员增加；缴费基数增加及在职人员经费预算、福利费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）214.95万元，占13.81%；卫生健康支出（类）53.56万元，占3.43%；城乡社区支出（类）1197.82万元，占76.86%；住房保障支出（类）91.98万元，占5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)99.94万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.67万元，比2022年执行数增加2.50万元，增长3.37%，主要原因是部分岗位晋升人员养老金缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.34万元，比2022年执行数增加1.25万元，增长3.37%，主要原因是部分岗位晋升人员缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)40.73万元，比2022年执行数增加2.87万元，增长7.58%，主要原因是部分岗位晋升人员医保缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)12.83万元，比2022年执行数增加0.78万元，增长6.47%，主要原因是部分岗位晋升人员缴费基数增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)1197.82万元，比2022年执行数增加101.27万元，增长9.24%，主要原因是编外人员增加及在职人员经费预算、福利费预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)91.98万元，比2022年执行数增加7.11万元，增长8.38%，主要原因是部分岗位晋升人员公积金缴费基数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1522.31万元，其中：

人员经费1352万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.31万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算53.70万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待上级单位业务考核支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算53.20万元,主要用于19辆公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款7614万元，比2022年执行数增加1808.65万元。主要原因是2023年路灯电费、城区绿化养护、行道树修剪、树穴改造、绿地新移交养护、口袋公园改造提升等项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）7614万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7614.00万元，主要用于路灯电费、路灯养护维护、城区绿化养护维护。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3002.36万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算2827.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，事业单位业务用车19辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。