目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市组织工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党余姚市委员会组织部部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算10010.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算10010.56万元，其中：一般公共预算拨款收入9954.82万元，占99.45%；上年结转55.74万元，占0.55%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算10010.56万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）9611.39万元、社会保障和就业支出（类）200.34万元、卫生健康支出（类）57.85万元、农林水支出（类）26.46万元、住房保障支出（类）114.52万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1328.44万元，日常公用支出128.88万元，项目支出8553.24万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算10010.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9954.82万元，上年结转55.74万元；支出包括：一般公共服务支出（类）9611.39万元、社会保障和就业支出（类）200.34万元、卫生健康支出（类）57.85万元、农林水支出（类）26.46万元、住房保障支出（类）114.52万元。

五、2023年一般公共预算支出表说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款10010.56万元，比2022年执行数6094.28万元增加3916.28万元，主要是2023年预算数包含上级下拨资金3575.74万元，同时2022年执行数未包含通过转移支付给予乡镇（街道）的多个项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）9611.39万元，占96.02%；社会保障和就业支出（类）200.34万元，占2.00%；卫生健康支出（类）57.85万元，占0.58%；农林水支出（类）26.46万元，占0.26%；住房保障支出（类）114.52万元，占1.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行(项)947.80万元，比2022年执行数增加9.89万元，增长1.05%，主要原因是相关费用变化。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)8526.78万元，比2022年执行数增加6093.43万元，增长250.41%，主要原因是2023年预算数包含上级下拨资金3575.74万元，同时2022年执行数未包含通过转移支付给予乡镇（街道）的多个项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行(项)136.81万元，比2022年执行数增加5.79万元，增长4.42%，主要原因是相关费用变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)29.19万元，比2022年执行数减少1.00万元，下降3.31%，主要原因是退休人员减少1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.10万元，比2022年执行数增加7.53万元，增长7.07%，主要原因是缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.05万元，比2022年执行数增加3.76万元，增长7.06%，主要原因是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)38.53万元，比2022年执行数增加2.85万元，增长7.99%，主要原因是缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.75万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长2.27%，主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)12.57万元，比2022年执行数增加0.99万元，增长8.55%，主要原因是缴费基数调整。

10.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助(项)16.46万元，比2022年执行数减少2.15万元，下降11.55%，主要原因是预算数为上级下拨资金，招录选调生数量减少。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是2023年预算数为上级下拨资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)114.52万元，比2022年执行数增加89.87万元，增长364.58%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1457.32万元，其中：

人员经费1328.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算11.50万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.50万元,主要用于接待上级组织部门来姚考察市级领导、业务部门来姚考察、接待专家人才等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中国共产党余姚市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算128.88万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额410.1万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4977.5万元，项目21个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党余姚市委员会组织部2023年部门预算附表.xls