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索引号： 002975450/2023-59233 内容分类： 部门预算绩效
主题分类： 政务公开 发布日期： 2023-03-13
公开方式： 主动公开 公开时限： 长期公开
公开范围： 面向社会 责任处室： 河姆渡镇
余姚市河姆渡镇人民政府2023年部门项目预算绩效信息公开表
项目绩效目标汇总表
序号项目名称项目概况本年预算金额
（万元）		年度绩效目标核心绩效指标
指标名称运算符单位年度目标值
1综治维稳经费综治办各类费用30.70 2023年完成检查频次≥次30
完成检查报告数量≥个50
抽检覆盖率≥%98
年度检查任务按时完成率≥%98
检查结果公开率≥%100
2安保人员外包经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为16.2万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。16.20 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为16.2万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。安保人员参加培训情况≥次数100%
安保人员管理学校安防工作情况≥年100%
学校治安成果受益情况≥年100%
教师、学生对项目的综合满意度≥人100%
上级部门对项目的综合满意度≥人100%
3镇小教育工作协管经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为22.42万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。22.42 请填写总体目标 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为34万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训情况≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与能力提升≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥年100%
上级部门对项目的综合满意度≥年100%
4政府工作协管编外用工工资100.00 2023年实施并完成项目预算完成率=%100
项目预算完成率=%100
社会经济效益提升率=%100
各地年度人才工作完成率=%100
人才经费发放准确率=%100
5卫生院差额补助防疫费用补差60.00 2023年完成出院患者四级手术比例≥%80
门诊患者预约后平均等待时间≤
1
门诊患者满意度≥%98
住院患者满意度≥%98
医务人员满意度≥%98
6教育管理项目经费根据测算预计2023年需要教育管理经费29.74万，包含镇学生活动经费5万，六一慰问金2.5万，校方责任险3万，安保及考核经费9万，体育教师服装费1万，咨询费3万。29.74 请填写总体目标 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为29.74万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教师培训次数≥次数100%
学生获奖次数≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与能力提升≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥年100%
上级部门对项目的综合满意度≥年100%
7综合网格运行网格员费用和监控租赁费165.80 2023年完成硬件采购（维护）数量≥个1
系统验收合格率≥%98
系统故障率≤%2
系统故障修复处理时间≤小时0.5
使用人员满意度≥%98
8人大工作经费2023年人大工作各类经费44.20 2023年完成项目举办活动场次≥次5
培训（参会）人次
人次250
培训（会议）天数
天5
培训（参会）人员满意度≥%98
上报建议、意见数量≥个120
9城管执法2023年城管工作经费30.00 2023年完成受理单质量差错率≤%5
质检抽查比例≥%60
项目建设质量合格率≥%98
问题及时办结率≥%99
话务满意度≥%100
10创建省二级幼儿园专项经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为22.5万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。22.50 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为23万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。项目按计划完成率≥%100%
项目验收合格率≥%100%
项目受益人数≥人100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥人100%
上级部门对项目的综合满意度≥人100%
11财办事务财办审计和购买A4纸费用14.20 2023年完成完成检查报告数量≥个1
检查结果公开率≥%100
问题整改落实率≥%100
抽检覆盖率≥%20
检查人员被投诉次数≤次0
12成人教育经费成人教育经费按照户籍人口每人2元。17.62 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为17.62万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训情况≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
教育薄弱环节改善与提升能力≥年100%
教师、学生对项目的综合满意度≥次数100%
上级部门对项目的综合满意度≥次数100%
13幼儿园房屋租赁费根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为27.8万元，含罗江分园18万，车厩教学点9.8万，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。27.80 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为27.8万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。项目按计划完成率≥%100%
房屋使用合格率≥%100%
项目受益人数≥人100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥人100%
上级部门对项目的综合满意度≥人100%
14食堂人员外包经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为11.5万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。11.50 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为11.5万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训情况≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与能力提升≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥次数100%
上级部门对项目的综合满意度≥次数100%
15镇食堂保安保洁服务镇食堂保洁和保安费用133.80 在2023年度中完成该项目举办活动场次=次3
举办活动天数=天3
培训人员合格率≥%95
培训计划按期完成率≥%98
研究成果刊发、媒体报道次数≥次2
16文明城镇创建专项经费河姆渡镇文明城镇创建经费10.00 2023年实施并完成主题类文化艺术活动次数≥次5
市民文化艺术节总体进度完成率≥%90
文明城市创建工作群众满意度≥%99
群众广泛参与文明城市创建提升率≥%95
市民文化艺术节群众满意度≥%98
17水产水产费用9.00 2023年完成统计公报/统计年鉴数据或文字差错率≤%5
运行管理单位满意度≥%99
取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度≥%98
机电设施及专用设备故障率≤%2
水情信息报水利部及时率≥%95
18食堂人员外包经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为34万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。34.00 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为34万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训请款≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与提升能力≥年100%
教师、学生对项目的综合满意度≥次数100%
上级部门对项目的综合满意度≥次数100%
19交通管理交管站经费41.50 2023年完成质检抽查比例≥%15
问题及时办结率≥%98
热线整合度的比例≥%98
话务满意度≥%100
执法形象满意度≥%100
20全域保洁全域保洁费用1,036.50 2023年完成项目地膜利用残留量普查典型县数量=个1
典型污染源类型覆盖率〈%10
开展新车达标排查检查次数≥次500
废弃电器电子产品规范拆解率≥%98
固体废物进口许可证申请材料审核率≥%100
21书香河姆渡全面读书节书香河姆渡全民读书节活动经费8.00 2023年实施并完成举办活动天数≥天3
场地租赁成本≤万元/天2
观众人次≥人次2000
举办活动场次≥次2
展览面积≥平方米5000
22妇女工作运行经费妇联线各类活动经费4.00 2023年完成目标“青年之家”建设和活跃度增长率≥%80
帮扶生活困难人次≥人次50
赠阅报纸数量≥份200
受赠企业数量≥份20
阅读满意度≥%90
23安保人员外包经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为21.6万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。21.60 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为21.6万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。安保人员参加培训情况≥%100%
安保人员管理学校安防工作情况≥%100%
学校治安成果受益情况≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥人100%
上级部门对项目的综合满意度≥人100%
24公共文化服务经费公共文化服务经费65.00 2023年完成项目举办宣传活动次数≥次8
发布宣传稿件数量≥个50
官方网站更新消息数量≥条120
公众号发布消息数量≥条200
官方网站点击量增长率≥%30
25民政事务各类慰问费用和低保等62.20 2023年完成全国民族团结进步示范区（单位）命名率≥%95
全国民族团结进步教育基地命名率≥%95
民族自治州、县成立逢十周年庆祝活动开展率≥%98
开展大型民族文化体育活动完成率≥%99
少数民族家庭创业户覆盖率≥%96
26农经农经费用30.00 2023年完成新型职业农民培育数量≥万人次0.5
新建或改善贫困村饮水设施数量≥个9
新建小型水库数量≥座5
轮作休耕耕地质量监测土壤样品数≥个10
安置建档立卡贫困人口数≥人200
27古韵河姆渡乡土文化节古韵河姆渡乡土文化节活动经费4.80 2023年实施并完成举办活动场次≥次2
举办活动天数≥天2
展览面积≥平方米5000
演出上座率≥%90
观众人次≥人次2000
28便民窗口经费便民服务中心经费17.00 2023年完成培训（参会）人员满意度≥%98
培训（参会）人次=人次10
培训计划按期完成率≥%100
宣贯政策知晓率≥%95
公众号发布消息数量≥条200
29规划局调及修编规划局调及修编50.00 2023年完成项目受益人数≥人20000
受益群体满意度≥%100
竣工验收合格率≥%100
设施正常运转率≥%100
超概算项目比例≤%2
30健康河姆渡各类独生子女等费用24.00 2023年完成项目奖扶人数目标完成率≥%100
目标人群覆盖率≥%100
独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率≥%100
少生快富扶助人数目标完成率≥%100
人次农村计划怀孕夫妇受益人数≥人100
31征兵及退役士兵慰问征兵的费用和退役军人的慰问费用62.20 2023年完成补助资金完成率≥%100
困难群众元旦春节慰问覆盖率≥%100
临时救助对象满意度≥%100
困难群众元旦春节慰问按标准足额发放率≥%100
慰问金及时发放率≥%100
32新乡贤联谊会日常经费新乡贤联谊会日常经费3.00 2023年完成项目举办活动场次≥次4
举办活动天数≥天4
受益人员满意度=%100
演出上座率=%95
场地租赁成本≤万元/天0.5
33档案整理服务2023年档案整理劳务费5.00 2023年全年完成本项目整理鉴定档案数量≥卷500
出版编辑优等率≥%20
出版编辑合格率=%100
清理已开放档案涉密文件单价=元/卷100
开发档案文化产品成本=万元/个0.001
34教育工作协管经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为6.81万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。6.81 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为6.81万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训情况≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与能力提升≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥次数100%
上级部门对项目的综合满意度≥次数100%
35值班补贴2023年在编人员值班餐费24.00 2023年完成培训班次（会议次数）=次5
培训（参会）人次≥人次78
上报建议、意见数量≥个2
培训（参会）人员满意度≥%100
举办宣传活动次数≥次5
36林业林业经费42.00 2023完成森林资源调查覆盖率≥%99
林地林木权属审核率≥%80
植树造林面积达标率≥%99
林业种苗成活率≥%95
生态公益林一、二类林比例≥%98
37党建组织工作运行组织线各类项目支出62.80 2023年实施并完成项目人才经费发放准确率=%100
各地年度人才工作完成率=%100
项目预算完成率=%100
人才经费发放及时率=%100
社会经济效益提升率=%100
38道路抢修2023全镇道路抢修10.00 2023年完成项目设计变更率≤%2
竣工验收合格率≥%100
设施正常运转率≥%100
受益群体满意度≥%100
项目受益人数≥人20000
39安全生产服务安全生产检查等各类费用28.20 2023年完成点评反馈会次数≥次15
开展现场指导服务次数≥次38
组织培训辅导次数≥次10
安全设施设计审查数量≥项50
试点示范企业数量≥家60
40环境提升环境提升费用137.00 2023年完成国家水质自动站有效运行率≥%98
检查城市黑臭水体数量≥个88
符合实施自动监控条件的重点排污单位自动监控覆盖率≥%98
种植业水污染物普查监测点数量≥个10
颗粒物组分自动站运行数量≥个5
41爱渡平台建设爱渡驿站建设等费用9.00 此项目在2023年实施并完成人才经费发放准确率=%100
各地年度人才工作完成率=%100
项目预算完成率=%100
人才经费发放及时率=%100
项目相关人员满意度=%100
42教育工作协管经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为21.8万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。21.80 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为21.8万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训情况≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与提升能力≥年100%
教师、学生对项目的综合满意度≥次数100%
上级部门对项目的综合满意度≥次数100%
43财政预留金财政预备金300.00 安排好预备费，确保全市经济社会持续稳定发展。资金到位率=%100
按时拨付率=%100
专项专用率=%100
服务对象满意度≥%95
社会满意度≥%95
44学生特色活动和镇辅导经费项目根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为11万元，含辅导经费3万，女足经费3万，自行车竞技经费3万，防疫费2万。预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。11.00 请填写总体目标 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为11万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教师培训次数≥次数100%
学生获奖次数≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与能力提升≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥年100%
上级部门对项目的综合满意度≥年100%
45垃圾分类垃圾分类经费52.00 2023完成项目重要江河湖泊水功能区与水环境控制单元整合完成率≥%98
集中式饮用水水源地规范化建设划定率≥%95
组织指导地下水污染防治试点类型覆盖率≥%99
国家生态地面监测站点监测数量≥个98
土壤污染防治行动计划进展情况及报告编报完成率≥%98
46景区和古道标识标牌3A景区和古道标识标牌费用10.00 2023年完成项目设计变更率≤%2
竣工验收合格率≥%98
项目受益人数≥人20000
受益群体满意度≥%100
设施正常运转率≥%100
47食堂人员外包经费根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为38万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。38.00 请填写总体目标 根据年初设定的绩效目标，有针对性地完成。项目全年预算数为38万元，预期要全额完成预算。项目绩效目标预期完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。教职工参加培训情况≥次数100%
教职工参加各类比赛获奖情况≥次数100%
义务教育薄弱环节改善与能力提升≥年100%
教师、学生和家长对项目的综合满意度≥年100%
上级部门对项目的综合满意度≥年100%
48治安管理派出所经费支出23.50 2023年完成带动地质勘查社会资本投入量增长率≥%80
地质灾害防灾明白卡发放率≥%98
检查发现隐患整改率≥%100
地质灾害调查工作完成率≥%100
地质灾害调查面积完成率≥%100
49村级电子政务视联网服务村级电子政务视联网服务9.00 2023年完成项目设备质量合格率=%100
设备利用率=%100
使用人员满意度≥%98
设备使用年限≥年10
政府采购率≥%100
50市政设施维护其他市政设施维护费用和绿化养护费用50.00 2023年完成竣工验收合格率≥%100
项目按计划完工率≥%100
设施正常运转率≥%100
项目受益人数≥人20000
受益群体满意度≥%100
51敬老院经费敬老院经费100.00 2023年完成少数民族群众贫困家庭脱贫率≥%100
劳动力得到实用技术技能培训服务的比例≥%98
少数民族发展资金项目资金满意度≥%100
少数民族发展资金项目资金满意度≥%100
少数民族发展资金完成率≥%100
52农业农业费用17.00 2023年完成新型职业农民培育数量≥万人次0.5
新建或改善贫困村饮水设施数量≥个9
新建小型水库数量≥座5
轮作休耕耕地质量监测土壤样品数≥个10
安置建档立卡贫困人口数≥人200
53工办事务工办事务14.00 2023年完成项目年度数据维护量≥个50
审批制度改革会议完成率≥%95
审批制度改革会议完成率≥%95
年加大材料份数≥份50
种质资源搜集保存量≥个200
54畜牧畜牧经费21.80 2023年完成病虫疫情及农药使用综合监测网点≥个9
动物强制扑杀执行率=%100
农作物重大病虫预报准确率≥%100
强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥%98
项目实施满意度≥%100
55水利水利支出费用156.50 2023年完成统计公报/统计年鉴数据或文字差错率≤%5
运行管理单位满意度≥%99
取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度≥%98
机电设施及专用设备故障率≤%2
水情信息报水利部及时率≥%95
56村邮站运行经费村邮站运行经费18.64 2023年完成材料提交数量≥份20
年度监测完成率≥%90
年育成品种数量≥种30
年度数据维护增长率≥%95
年度数据维护量≥个100
57村级运行经费村级运行经费718.70 2023年完成竣工验收合格率≥%100
项目按计划完工率≥%100
设施正常运转率≥%100
受益群体满意度≥%100
项目受益人数≥人20000
58教师节慰问教师节慰问金5.00 2023年完成校园足球联赛、夏令营、训练营等活动举办数≥个10
学校体育教育改革试点项目个数≥个2
大中小学生艺术展演的次数≥次15
全国学生体质健康调研报告≥份10
培训人员合格率≥%100
59残疾人事务残疾人有关经费44.20 2023年完成残疾人家庭人均可支配收入年均增速≥%50
残疾儿童少年接受义务教育比例≥%100
残疾人基本康复服务覆盖率≥%100
农村贫困残疾人家庭存量危房改造率≥%100
残疾人群众性体育比赛举办率≥%50
60危房鉴定及农房确权危房鉴定及农房确权费用18.00 2023年完成竣工验收合格率≥%100
项目受益人数≥人20000
设施正常运转率≥%100
受益群体满意度≥%100
项目按计划完工率≥%100
61全镇路灯电费及养护费用全镇路灯电费和养护费用160.00 2023年完成竣工验收合格率≥%100
项目按计划完工率≥%100
设施正常运转率≥%100
受益群体满意度≥%100
项目受益人数≥人20000
62防疫工作防疫经费50.00 2023年完成公共卫生培训人次≥人次500
组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导≥人次500
适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥%95
样本检测质量合格率≥%100
开展突发公共卫生应急演练次数≥次50
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