| 索引号： | 665588806/2023-59373 | 内容分类： | 部门预决算 |
| 主题分类： | 其他 | 发布日期： | 2023-03-13 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 公开范围： | 面向社会 | 责任处室： | 市招商中心 |
| 余姚市人民政府招商中心2023年部门预算 | |
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目 录 第一部分 部门概况一、主要职能 （一）研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。 （二）牵头制定招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。做好年度招商引资目标任务的分解和综合评价工作。 （三）管理、指导和综合协调招商引资、支持浙商创业创新促进余姚发展工作，并协调处理有关事宜。 （四）参与重大招商活动的组织、协调和实施。指导、协调和统筹重大招商引资项目的对接、洽谈工作。汇总、跟踪和推进招商引资项目。 （五）参与拟订招商引资政策,负责招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计。 （六）开展对招商队伍的业务指导与培训。 （七）配合做好余姚人才政策的宣传推介及专场招商活动期间的人才引进工作。配合做好“姚江英才”等各类人才计划的排摸申报工作。 （八）承担市招商引资工作领导小组办公室和市支持浙商创业创新促进余姚发展工作领导小组办公室的具体工作。 二、部门机构设置情况 从预算单位构成看，部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。 第二部分 2023年部门预算安排情况说明一、2023年部门收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1917.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）。 二、2023年收入预算总表的说明 本部门2023年收入预算1917.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1916.68万元，占99.95%；其它收入1.00万元，占0.05%。 三、2023年支出预算总表的说明 本部门2023年支出预算1917.68万元。 （一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）759.26万元、科学技术支出（类）1000.00万元、社会保障和就业支出（类）47.31万元、卫生健康支出（类）18.64万元、商业服务业等支出（类）57.00万元、住房保障支出（类）35.47万元。 （二）按支出用途分类，包括人员支出439.56万元，日常公用支出58.12万元，项目支出1420.00万元。 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 本部门2023年财政拨款收支预算1916.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1916.68万元；支出包括：一般公共服务支出（类）758.26万元、科学技术支出（类）1000.00万元、社会保障和就业支出（类）47.31万元、卫生健康支出（类）18.64万元、商业服务业等支出（类）57.00万元、住房保障支出（类）35.47万元。 五、2023年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 本部门2023年一般公共预算当年拨款1916.68万元，比2022年执行数3460.05万元减少1543.37万元，主要是2022年招商引资“一号工程”政策兑现金额比预算金额大幅减少，上级财政补助兑现2104.02万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）758.26万元，占39.58%；科学技术支出（类）1000.00万元，占52.17%；社会保障和就业支出（类）47.31万元，占2.46%；卫生健康支出（类）18.64万元，占0.97%；商业服务业等支出（类）57.00万元，占2.97%；住房保障支出（类）35.47万元，占1.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)362.00万元，比2022年执行数增加120.54万元，增长49.92%，主要原因是受疫情影响，出差、公务接待次数减少。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项)396.26万元，比2022年执行数增加31.55万元，增长8.65%，主要原因是2022年根据实际情况对人员经费进行了预算调整。 3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)1000.00万元，比2022年执行数增加565.00万元，增长129.89%，主要原因是2022年政策兑现金额比预算大幅减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)5.34万元，与上年基本持平。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.98万元，比2022年执行数减少15.31万元，下降35.37%，主要原因是2023年公务员派驻到本单位，基本养老保险由编制单位缴纳。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.99万元，比2022年执行数减少7.65万元，下降35.35%，主要原因是2023年公务员派驻到本单位，职业年金由编制单位缴纳。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)14.87万元，比2022年执行数增加1.51万元，增长11.30%，主要原因是年初预算中医保基数已调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.77万元，比2022年执行数减少2.07万元，下降35.45%，主要原因是2023年公务员派驻到本单位，医疗补助由编制单位缴纳。 9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)57.00万元，比2022年执行数减少2092.02万元，下降97.35%，主要原因是根据上级文件情况进行补助。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)35.47万元，比2022年执行数增加4.72万元，增长15.35%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 本部门2023年一般公共预算基本支出497.68万元，其中： 人员经费439.56万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费58.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 本部门2023年“三公”经费预算86.80万元，比上年预算数下降14.73%。其中： （一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。 （二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算84.00万元,主要用于接待商务活动、接待国（境）内外客商等支出。2023年比上年预算数下降15.15%，减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待费预算。 （三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。 （四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于接待客商所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况 2023年本部门各单位政府采购预算总额52.14万元，其中：政府采购货物预算4.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.7万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 （四）绩效目标设置情况 2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1420万元，项目7个。 第三部分 名词解释一、收入科目 1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 8.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 9.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 15.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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