目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究制定有关政策和实施意见，部署全市公安工作；

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。组织、指导110接处警和公安信息工作;

3.负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作；

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件；管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织、指挥公安特警的处突防爆和巡逻防控工作；

5.负责全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作；

6.负责全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故；

7.维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故；

8.根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

9.负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；

10.负责各种交通事故的调查、分析、责作认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本市事故预防对策；

11.组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；

12.按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查；

13.依法承担刑罚执行和对看守所、治安拘留所等羁押场所的管理工作；

14.组织实施重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作；

15.组织和实施公安科技工作；负责公安信息技术、刑事技术建设。

16.主管公安机关通讯、经费、被装和装备等警务保障工作；

17.负责公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法监督和执法规范化；

18.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作；

19.规划和实施全市公安队伍建设；

20.指导林业公安机构的业务工作；

21.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市公安局部门预算包括本级预算及交警大队预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算75185.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算75185.65万元，其中：一般公共预算拨款收入66075.08万元，占87.89%；政府性基金预算拨款收入7700.78万元，占10.24%；其它收入1213.76万元，占1.61%；上年结转196.03万元，占0.26%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算75185.65万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）57983.73万元、社会保障和就业支出（类）5036.70万元、卫生健康支出（类）1543.99万元、城乡社区支出（类）7700.78万元、住房保障支出（类）2920.45万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出46829.86万元，日常公用支出5021.21万元，项目支出23334.58万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算73971.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入66075.08万元，政府性基金预算拨款收入7700.78万元，上年结转196.03万元；支出包括：公共安全支出（类）56769.97万元、社会保障和就业支出（类）5036.70万元、卫生健康支出（类）1543.99万元、城乡社区支出（类）7700.78万元、住房保障支出（类）2920.45万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款66271.11万元，比2022年执行数60147.64万元增加6123.47万元，主要是并入交警大队预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）56769.97万元，占85.66%；社会保障和就业支出（类）5036.70万元，占7.62%；卫生健康支出（类）1543.99万元，占2.32%；住房保障支出（类）2920.45万元，占4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)42090.15万元，与上年基本持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)1000.03万元，比2022年执行数减少2482.57万元，下降71.28%，主要原因是转移支付资金尚未下达。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项)845.00万元，比2022年执行数减少335.68万元，下降28.43%，主要原因是部分转移支付资金尚未下达。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)12575.01万元，比2022年执行数增加7299.74万元，增长138.38%，主要原因是并入交警大队预算。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行(项)259.78万元，比2022年执行数减少68.51万元，下降20.87%，主要原因是交警大队事业人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)363.07万元，比2022年执行数增加31.84万元，增长9.61%，主要原因是并入交警大队预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)24.87万元，比2022年执行数增加10.17万元，增长69.18%，主要原因是并入交警大队预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3099.17万元，比2022年执行数增加436.73万元，增长16.40%，主要原因是并入交警大队预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)1549.59万元，比2022年执行数增加176.72万元，增长12.87%，主要原因是并入交警大队预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1183.81万元，比2022年执行数增加55.97万元，增长4.96%，主要原因是并入交警大队预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.76万元，比2022年执行数减少3.82万元，下降23.04%，主要原因是交警大队事业人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)347.42万元，比2022年执行数增加11.99万元，增长3.57%，主要原因是并入交警大队预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2920.45万元，比2022年执行数增加2453.69万元，增长525.69%，主要原因是并入交警大队预算。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出51851.07万元，其中：

人员经费46829.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5021.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算660.00万元，比上年预算数下降5.98%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算13.00万元,主要用于因公来访人员公务接待费用。2023年比上年预算数下降13.33%，减少的主要原因是公务接待费用每年予以控制。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算110.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的12辆公务用车。2023年比上年预算数下降26.67%，减少的主要原因是特种车辆购置不纳入公务用车购置。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算537.00万元,主要用于车辆保险、维修及油料费用等。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款7700.78万元，比2022年执行数减少329.06万元。主要原因是建设类投资按工程实时进度进行预算拨款，局本级看守所迁建工程已接近尾声。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）7700.78万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 7700.78万元，主要用于本局基础项目建设。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年公安局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算4971.21万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额12154.93万元，其中：政府采购货物预算6261.4万元、政府采购工程预算450万元、政府采购服务预算5443.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆257辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车190辆，特种专业技术用车67辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年部门预算安排购置车辆18辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算16397.63万元，项目83个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

20.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。