第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家、省、宁波市有关工业经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律法规。依据国家、省、宁波市产业政策，拟订和实施我市工业和信息化发展的对策措施。参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划。

  2、监测、分析工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节工业经济日常运行。拟订并组织实施近期工业经济运行目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出建议。指导乡镇（街道）工业和信息化工作。

  3、贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设。拟订和实施全市工业和信息化发展规划、产业布局调整方案及产业结构调整方案。推进信息化和工业化融合发展，协调解决新型工业化进程中的重大问题。指导产业转型升级和产业结构调整。研究确定、组织培育市重点骨干企业。推进先进制造业产业集群发展，指导工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等建设。

  4、负责提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向。负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

  5、指导和推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造，推动技术引进、新产品开发。指导重大技术改造和信息化建设项目的组织实施。参与企业工程技术中心的认定和管理工作。

  6、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。推进淘汰落后产能、资源综合利用、工业循环经济等工作，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

  7、负责全市工业和信息化行业管理工作，组织制定并实施本市工业和信息化行业规划和行业政策。指导工业和信息化企业经营管理人才队伍建设。参与市重大人才计划实施工作。

 8、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

 9、培育发展大企业大集团、行业龙头企业、高成长企业、单项冠军企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

 10、负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资等服务。开展中小企业梯度培育。

 11、统筹推进全市信息化工作，协调全市信息化建设中的重大问题。组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用，负责企业信息化和软件产业发展的推进工作。指导推进工业互联网发展和制造业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

 12、完成市委、市政府交办的其他任务。

 13、职能的转变

（1）以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设制造强市。

（2）强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，坚持市场在资源配置中起决定性作用，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

（4）取消指导全市工业和信息化企业利用外资工作职能。

 二、部门机构设置情况

 从预算单位构成看，余姚市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算、局属企业服务中心预算、局属经济交流促进中心预算、建设促进会单位预算。

 余姚市经济和信息化局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。 

 第二部分 2023年部门预算安排情况说明

 一、2023年部门收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算39301.19万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、其他支出（类）。

 二、2023年收入预算总表的说明

 本部门2023年收入预算39301.19万元，其中：一般公共预算拨款收入31030.27万元，占78.97%；政府性基金预算拨款收入7000.00万元，占17.81%；其它收入100.00万元，占0.25%；上年结转1170.92万元，占2.97%。

 三、2023年支出预算总表的说明

 本部门2023年支出预算39301.19万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）18.50万元、科学技术支出（类）23374.00万元、社会保障和就业支出（类）456.46万元、卫生健康支出（类）57.83万元、城乡社区支出（类）5000.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）8228.33万元、住房保障支出（类）111.07万元、粮油物资储备支出（类）55.00万元、其他支出（类）2000.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1610.91万元，日常公用支出160.19万元，项目支出37530.09万元。

 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

 本部门2023年财政拨款收支预算39201.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31030.27万元，政府性基金预算拨款收入7000.00万元，上年结转1170.92万元；支出包括：一般公共服务支出（类）18.50万元、科学技术支出（类）23374.00万元、社会保障和就业支出（类）456.46万元、卫生健康支出（类）57.83万元、城乡社区支出（类）5000.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）8128.33万元、住房保障支出（类）111.07万元、粮油物资储备支出（类）55.00万元、其他支出（类）2000.00万元。

 五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

 本部门2023年一般公共预算当年拨款32201.19万元，比2022年执行数64920.27万元减少32719.08万元，主要是2023年政策资金预算中不包含宁波及上级补助资金预算。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出（类）18.50万元，占0.09%；科学技术支出（类）23374.00万元，占72.58%；社会保障和就业支出（类）456.46万元，占1.41%；卫生健康支出（类）57.83万元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出（类）8128.33万元，占25.24%；住房保障支出（类）111.07万元，占0.34%；粮油物资储备支出（类）55.00万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)18.50万元，比2022年执行数增加12.86万元，增长228.01%，主要原因是疫情影响，上年度会议未召开，本年预算与上年度持平。

 2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)17030.00万元，比2022年执行数增加857.66万元，增长5.30%，主要原因是对企业的政策性补助调整。

 3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)2060.00万元，比2022年执行数增加266.12万元，增长14.83%，主要原因是对企业的政策性补助调整及数字经济系统门户建设项目新增。

 4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)4284.00万元，比2022年执行数减少3124.20万元，下降42.17%，主要原因是对企业的政策性资金补助调整。主要用于“放水养鱼”计划专项资金。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)220.64万元，比2022年执行数减少50.59万元，下降18.65%，主要原因是行政退休人员减少。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)78.60万元，比2022年执行数减少2.07万元，下降2.57%，主要原因是事业退休人员减少。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.81万元，比2022年执行数增加7.92万元，增长8.17%，主要原因是机关养老基数调整。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.41万元，比2022年执行数增加3.97万元，增长8.20%，主要原因是事业养老基数调整。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)28.87万元，比2022年执行数增加0.46万元，增长1.62%，主要原因是机关社保基数调整。

 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)15.55万元，比2022年执行数增加3.55万元，增长29.58%，主要原因是事业人员增加及社保基数调整。

 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)13.41万元，比2022年执行数增加0.95万元，增长7.62%，主要原因是事业人员增加。

 12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行(项)831.02万元，与上年基本持平。

 13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务(项)70.00万元，比2022年执行数增加39.64万元，增长130.57%，主要原因是上年项目有结余且新增卫生间改造项目。

 14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)908.13万元，比2022年执行数减少9272.46万元，下降91.08%，主要原因是对企业的政策性资金补助调整。

 15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)2576.39万元，比2022年执行数减少6303.91万元，下降70.99%，主要原因是对企业的政策性资金补助调整。

 16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出(项)3742.79万元，比2022年执行数减少10822.66万元，下降74.30%，主要原因是对企业的政策性资金补助调整。

 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)111.07万元，比2022年执行数增加55.85万元，增长101.14%，主要原因是2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

 18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备(项)50.00万元，比2022年执行数增加19.60万元，增长64.47%，主要原因是上年支出根据实际储备情况补助，本年预算数与上年持平。

 19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是上年新冠物资储备单独审批，未在此列支。

 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

 本部门2023年一般公共预算基本支出1771.1万元，其中：

 人员经费1610.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

 公用经费160.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

 本部门2023年“三公”经费预算6.40万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.40万元,主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包括用餐费、住宿费、交通费等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

 八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

 本部门2023年政府性基金预算当年拨款7000万元，比2022年执行数增加6304.93万元。主要原因是政策性补助资金调整，其中5000万元为“腾笼换鸟”政策资金，2000万元为企业转贷扶持基金补助。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 其他支出（类）2000万元，占29.00%；城乡社区支出（类）5000万元，占71.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 5000.00万元，主要用于支持乡镇街道、制造业企业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动。

 2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 2000.00万元，主要用于企业转贷扶持基金补助。

 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

 本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2023年本部门经济和信息化局本级1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.19万元，较2022年预算数增加12.65万元，增长8.57%。

（二）政府采购情况

 2023年本部门各单位政府采购预算总额272.63万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算66.67万元、政府采购服务预算200.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

 2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

 2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算33379.17万元，项目24个。

 第三部分 名词解释

 一、收入科目

 1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

 2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 二、支出科目

 1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

 4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

 6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

 9.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

 10.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

 13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 18.支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 19.支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 20.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支。

 21.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

 22.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

 23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

 24.重要商品储备（款）食盐储备（项）：指反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

 25.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

 26.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 27.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：预算公开表.xlsx