目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门（单位）收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

1.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期发展规划的研究和制定。

2.承担或参与市委经济社会发展和党的建设方面的重要政策、重要文件等重要文稿的起草或修改工作。

3.围绕市委中心工作，对我市经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。组织、联络、协调有关单位、智库和社会力量开展调查研究。指导乡镇（街道）的调查研究工作。

4.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理和开发信息资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

5.参与全市人才发展理论与课题研究，提出战略思路、对策建议和政策意见。参与重要人才规划、政策文件的制定及实施情况的评估工作。

6.指导协调推进全市“最多跑一次”改革，牵头协调行政审批制度改革。

7.完成市委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，市委政研室部门预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括本级、市改革指导中心预算。

第二部分 2023年部门预算安排

情况说明

一、2023年部门（单位）收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算496.64万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算496.64万元，其中：一般公共预算拨款收入496.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算496.64万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）386.07万元、社会保障和就业支出（类）54.24万元、卫生健康支出（类）18.87万元、住房保障支出（类）37.46万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出426.70万元，日常公用支出42.44万元，项目支出27.50万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 

本部门2023年财政拨款收支预算496.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入496.64万元；支出包括：一般公共服务支出（类）386.07万元、社会保障和就业支出（类）54.24万元、卫生健康支出（类）18.87万元、住房保障支出（类）37.46万元

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款496.64万元，比2022年执行数426.37万元增加70.27万元，主要是在职人数增加，社保基数、公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）386.07万元，占77.75%；社会保障和就业支出（类）54.24万元，占10.92%；卫生健康支出（类）18.87万元，占3.79%；住房保障支出（类）37.46万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)15.00万元，比2022年执行数增加7.70万元，增长105.48%，主要原因是一般行政管理事务增加。
    2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)266.82万元，比2022年执行数增加16.75万元，增长6.70%，主要原因是部分在职人员职务、职级等发生变化。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)12.50万元，比2022年执行数增加9.50万元，增长316.67%，主要原因是行政管理事务增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)91.75万元，比2022年执行数增加9.03万元，增长10.92%，主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.16万元，比2022年执行数增加1.40万元，增长4.03%，主要原因是部分人员社保基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.08万元，比2022年执行数增加0.70万元，增长4.03%，主要原因是部分人员社保基数上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)10.48万元，比2022年执行数增加0.77万元，增长7.93%，主要原因是医保基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.54万元，比2022年执行数增加0.21万元，增长4.85%，主要原因是医保基数上调。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.85万元，比2022年执行数增加0.41万元，增长11.92%，主要原因是医保基数上调。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)37.46万元，比2022年执行数增加23.80万元，增长174.23%，主要原因是2022年部分人员公积金退回，导致2022年执行数偏低。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出469.14万元，其中：

人员经费426.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算1.50万元，与上年持平。其中：  

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.50万元,主要用于公务接待等支出，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

【行政参公】2023年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.44万元，较2022年预算数增加0.27万元，增长0.6%。

【事业】2023年本部门所属余姚市改革指导中心均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算27.5万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。