目录

一、概况 1

（一）部门（单位）职责 1

（二）机构设置 1

二、2021年度部门（单位）决算公开表 1

三、2021年度部门（单位）决算情况说明 1

（一）收入支出决算总体情况说明 1

（二）收入决算情况说明 1

（三）支出决算情况说明 2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 5

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 6

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

（十）机关运行经费支出说明 8

（十一）政府采购支出说明 8

（十二）国有资产占有情况说明 9

（十三）预算绩效情况说明 9

四、 名词解释 12

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责对刑事、民事、经济、行政、涉纪、涉税案件中的标的物进行价格鉴定和认定。

2. 负责对指定物品的价格或价格行为进行鉴定和认定。

3、承担与价格管理相关的服务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、档案室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计86.02万元，支出总计86.02万元,与2020年度相比，各增加14.55万元，增长20.36%。主要原因是：一是基本支出的人员经费支出增加；二是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计78.32万元；包括财政拨款收入78.32万元（其中，一般公共预算78.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计78.32万元，其中基本支出76.29万元，占97.41%；项目支出2.03万元，占2.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计78.32万元，支出总计78.32万元，与2020年相比，各增加14.56万元，增长22.84%。主要原因是：一是基本支出的人员经费支出增加；二是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数68.24万元，完成年初预算的114.77%，主要原因是人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.56万元，增长22.84%。主要原因是：一是基本支出的人员经费支出增加；二是项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.78万元，占87.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.89万元,占10.08%；卫生健康（类）支出1.64万元,占2.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.24万元，支出决算为78.32万元,完成年初预算的114.77%，主要原因是基本支出的人员经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.78万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的124.12%，决算数大于预算数的主要原因在职人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。涉及项目价格信息采集经费一个，年初预算为5万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的40.6%，决算数小于预算数的主要原因本单位项目经费主要用于支付疑难复杂项目委托其他机构的咨询费或聘请专家劳务费，比如花木类、车辆类（包括汽车玻璃）、房产类、动物类、设备类等项目评估。该项目经费根据实际工作需要使用，支付无规律性、不确定性。2021年涉案疑难案子减少，委托其他机构的咨询费或聘请专家劳务费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数两者一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为2万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数两者一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数两者一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.29万元，其中：

人员经费71.12万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费5.16万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为0的主要原因是本年度未有工作人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位未购置公务用车，且无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待国内外客人等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位无公务接待费。。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外客人接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内客人接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算一致；与2020年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%%。其中，授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.62%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市价格认证中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2021年度只有一个预算项目

余姚市价格认证中心在2021年度单位决算中反映价格信息采集经费项目绩效自评结果。

价格信息采集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为2.03万元，完成预算的40.6%。项目绩效目标完成情况：一是借助专家的专业技术优势，全年共完成本级公安、检察院、自然资源和规划局等办案机关委托的刑事案件涉案财物价格鉴定 、认定工作任务近400件；二是多渠道、多元化进行价格信息采集，提高价格认定专业性、权威性、合理性。发现的问题及原因：一是2021年涉案疑难案子聘请专家费用支出占比较少，预算使用不足。下一步改进措施：加强对支出的前瞻性考虑，强化资金的预算执行率管理，更好地为化解社会矛盾、打击犯罪、稳定社会治安作出积极贡献。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。