第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展战略和总体规划，统筹规划卫生健康服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关单位拟订公立医院改革政策措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，鼓励和引导社会办医，促进非公立医疗机构健康规范发展。会同有关单位制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。拟订执行基本药物的相关政策和药物采购、配送、使用的有关规定。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。规范执法行为，组织查处重大违法行为。开展食品安全风险监测、评估。负责对职责范围内的医疗机构、公共场所等的行政审批工作。承担《烟草控制框架条约》履约的全市牵头工作。

7. 负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血、院前急救等机构管理，实施卫生健康从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进人口与家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

11. 负责加强卫生健康人才队伍建设。突出高层次人才、紧缺专业人才和基层适宜人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关单位做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

12. 负责拟订卫生健康科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责引进国际医疗机构，推动本市医疗机构开展国际合作，提升医疗服务国际化水平。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策。

13. 负责拟订中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14. 负责市委、市政府交办的重要会议与重大活动的医疗保障工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算52,441.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、外交支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、社会保险基金支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、金融支出（类）、援助其他地区支出（类）、自然资源海洋气象等事支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）、转移性支出（类）、债务还本支出（类）、债务付息支出（类）、债务发行费用支出（类）、抗疫特别国债安排的支出（类）、往来款（类）、其他往来（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算52441.62万元，其中：一般公共预算拨款收入52441.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算52,441.62万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出173.29万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出52,268.33万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等事支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元、往来款0.00万元、其他往来0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,071.97万元、日常公用支出81.30万元、项目支出51,288.35万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算52,441.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入52,441.62万元，本年政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元、社会保障和就业支出（类）173.29万元、社会保险基金支出（类）0.00万元、卫生健康支出（类）52,268.35万元、节能环保支出（类）0.00万元、城乡社区支出（类）0.00万元、农林水支出（类）0.00万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）0.00万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）0.00万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款52,441.62万元，比2020年执行数增加46529.95万元，主要原因是年初预算包含下属医疗单位预算补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）173.29万元，占0.33%；卫生健康支出（类）52,268.33万元，占99.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.93万元，比2020年执行数增加2.12万元，增长3.32%，主要原因是缴费基数提高。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.97万元，比2020年执行数增加1.06万元，增长3.33%，主要原因是缴费基数提高。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)74.39万元，比2020年执行数增加5.89万元，增长8.6%，主要原因是离退休费用增加。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)7,986.30万元，比2020年执行数增加7,986.30万元，增长798,630.00%，主要原因是基本公共卫生经费中拨基层医疗机构补助，由基层医疗机构列基本公共卫生服务。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)2,320.00万元，比2020年执行数增加2,320.00万元，增长232,000.00%，主要原因是拨市第三人民医院，年终第三人民医院列精神卫生机构补助。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)800.00万元，比2020年执行数增加800.00万元，增长80,000.00%，主要原因是年中拨医疗机构补助，由医疗机构列突发公共卫生事件应急处理。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)1,000.00万元，比2020年执行数增加1,000.00万元，增长100,000.00%，主要原因是年中拨急救中心，由急救中心列应急救治机构。

(8)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)2,214.00万元，比2020年执行数增加2,214.00万元，增长221,400.00%，主要原因是拨市第二人民医院，年终第二人民医院列妇幼保健医院。

(9)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)9,712.15万元，比2020年执行数增加9,712.15万元，增长971,215.00%，主要原因是年中拨公立医院，由公立医院列综合医院。

(10)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)22,881.00万元，比2020年执行数增加22,881.00万元，增长2,288,100.00%，主要原因是拨基层医疗机构补助，由基层医疗机构列乡镇卫生院。

(11)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)3,557.00万元，比2020年执行数增加311.68万元，增长9.6%，主要原因是预算减少其他计划生育事务支出928.09万元，实际未增长。

(12)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)184.68万元，比2020年执行数增加12.34万元，增长7.16%，主要原因是新增改制人员支出。

(13)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行（卫生健康）(项)924.36万元，比2020年执行数减少120.64万元，下降11.54%，主要原因是人员减少。

(14)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务（卫生健康）(项)432.00万元，比2020年执行数增加147.64万元，增长51.92%，主要原因是计划生育服务经费调整。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.07万元，比2020年执行数增加0.36万元，增长5.3%，主要原因是人员基数提高，缴费增加。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.81万元，与2020年执行数持平。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.97万元，比2020年执行数减少0.06万元，下降%，主要原因是人员减少。

(18)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)30.00万元，比2020年执行数减少16.6万元，下降35.62%，主要原因是上年有上级转移支付。

(19)卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)200.00万元，比2020年执行数增加200.00万元，增长20,000.00%，主要原因是年中中医（民族医）药专项拨公立医疗机构，年终由医疗机构列中医（民族医）药专项。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1,153.27万元，其中：

人员经费1,071.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（各单位根据实际情况调整）

公用经费81.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。（各单位根据实际情况调整）

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

卫生健康局本级单位未安排政府性基金预算，无相关数据

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与2020年执行数相同。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）0.00万元，占%；节能环保支出（类）0.00万元，占%；城乡社区支出（类）0.00万元，占%；农林水支出（类）0.00万元，占%；交通运输支出（类）0.00万元，占%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占%；金融支出（类）0.00万元，占%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占%；自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元，占%；住房保障支出（类）0.00万元，占%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占%；预备费（类）0.00万元，占%；其他支出（类）0.00万元，占%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算6.80万元，比上年预算数增加2.80万元，增长41.18%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.00万元，主要用于接待支出。2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增加2.80万元，增长280.00%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算81.3万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额203.2万元，其中：政府采购货物预算14.0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算189.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。