第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 协助做好物业行业发展及管理。

2. 协助做好物业专项维修资金、物业保修金等物业经费管理。

3. 协助做好国有土地上既有住宅房屋装修备案管理。

4. 协助做好城乡既有房屋使用安全、房屋安全鉴定管理。

5. 承担新建房屋白蚁预防公共服务、已建成房屋白蚁灭治。

6. 承担白蚁防治管理和技术支撑。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算765.82万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算765.82万元，其中：一般公共预算拨款收入765.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算765.82万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出49.26万元、卫生健康支出12.74万元、城乡社区支出627.82万元、住房保障支出76.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出559.75万元、日常公用支出75.07万元、项目支出131.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算765.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入765.82万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）49.26万元、卫生健康支出（类）12.74万元、城乡社区支出（类）627.82万元、住房保障支出（类）76.00万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款765.82万元，比2020年执行数增加396.3万元，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增10名白蚁科、房屋安全科的在职人员全年工资及公用经费及新增白蚁维护费项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）49.26万元，占6.43%；卫生健康支出（类）12.74万元，占1.66%；城乡社区支出（类）627.82万元，占81.98%；住房保障支出（类）76.00万元，占9.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)627.82万元，比2020年执行数增加308.83万元，增长96.81%，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增10名白蚁科、房屋安全科的在职人员全年工资及公用经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.84万元，比2020年执行数增加14.24万元，增长76.56%，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增10名白蚁科、房屋安全科的在职人员养老保险支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.42万元，比2020年执行数增加7.12万元，增长76.56%，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增10名白蚁科、房屋安全科的在职人员职业年金缴缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.89万元，比2020年执行数增加1.24万元，增长75.15%，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增10名白蚁科、房屋安全科的在职人员公务员补助支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.85万元，比2020年执行数增加4.35万元，增长79.09%，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增10名白蚁科、房屋安全科的在职人员单位医疗支出。

(6)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)76.00万元，比2020年执行数增加60.52万元，增长390.96%，主要原因是2020年9月机构合并，本年度新增白蚁维护费。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出634.82万元，其中：

人员经费559.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费75.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算5.80万元，比上年预算数增加2.9万元，增长100.00%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公务出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.20万元，主要用于接待业务往来单位来访支出。2021年比上年预算数增长100.0%。增加的主要原因是机构合并，往来单位增加。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公务用车购置预算。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算5.60万元，主要用于物业行业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年比上年预算数增加2.80万元，增长100.00%。增加的主要原因是机构合并，增加一辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额104.60万元，其中：政府采购货物预算44.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。    三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。