第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担住房保障具体实施和日常管理工作。

2. 做好保障房建设筹集工作。

3. 承担城区直管公房管理工作。

4. 协助保障资格审核工作，协助指导乡镇（街道）直管公房监管工作。

5. 协助做好房改工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算1,451.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1,451.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,451.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1,451.98万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出203.02万元、卫生健康支出16.94万元、住房保障支出1,232.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出765.02万元、日常公用支出84.06万元、项目支出602.90万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算1,451.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,451.98万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）203.02万元、卫生健康支出（类）16.94万元、住房保障支出（类）1,232.02万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1,451.98万元，比2020年执行数减少378.04万元，主要原因是2020年底机构改革，白蚁防治科并入物安中心，相应人员经费和工作经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）203.02万元，占13.00%；卫生健康支出（类）16.94万元，占1.00%；住房保障支出（类）1,232.02万元，占84.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.11万元，比2020年执行数减少12.75万元，下降23.67%，主要原因是2020年底机构改革，白蚁防治科并入物安中心，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.55万元，比2020年执行数减少5.37万元，下降20.73%，主要原因是2020年底机构改革，白蚁防治科并入物安中心，相应机关事业单位职业年金缴费支出预算安排减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)141.35万元，比2020年执行数增加18.95万元，下降15.48%，主要原因是退休人员公补金基数增加。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.62万元，比2020年执行数减少0.31万元，下降6.29%，主要原因是2020年底机构改革，白蚁防治科并入物安中心，相应在编公补金预算安排减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.32万元，比2020年执行数减少3.67万元，下降22.95%，主要原因是2020年底机构改革，白蚁防治科并入物安中心，相应事业单位医疗预算安排减少。

(6)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)1,232.02万元，比2020年执行数减少291.91万元，下降19.16%，主要原因是2020年底机构改革，白蚁防治科并入物安中心，相应项目经费和工作经费减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出849.08万元，其中：

人员经费765.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算14.30万元，比上年预算数下降36.16%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公务出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.30万元，主要用于接待上级单位业务考核等支出。2021年比上年预算数减下降40%，减少原因是认真贯彻厉行节约精神。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公务用车购置预算。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算14.00万元，主要用于保障房公房安全工作巡查，外出业务工作交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降37.5%，减少的主要原因是机构改革，白蚁科室3辆公务用车划拨至物安中心，每辆公务用车每年经费2.8万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2020年预算数增加0万元，增长0%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额581.9万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算531.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车5辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除公有住房建设和维修改造支出和住房公积金管理以外其他用于城乡社会住宅方面的支出。

14.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：指用于月梅公寓兰馨公寓公租房装修的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。