第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责已移交的城市园林绿化和城市照明设施的运行维护及改造工作。

2.负责城区绿化统计、创优创建、成果普查、行业档案管理及绿化技术指导工作。

3.负责建立城市照明智能控制系统，对城市照明实施集中控制与动态监测。

4.参与城市重要绿地建设和城市照明的规划、论证及竣工验收等 工作。

5.参与城市绿化系统规划和城市照明专项规划，以及相关行业技术标准、规范的编制工作。

6.协助做好绿化审批和城市照明监督管理工作。

7.配合做好城区市政设施建设、维修、养护过程中相关工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算6,695.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算6695.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1521.08万元，占22.72%；政府性基金预算拨款收入5174万元，占77.28%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算6,695.08万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出225.88万元、卫生健康支出30.36万元、城乡社区支出6,438.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,282.85万元、日常公用支出198.23万元、项目支出5,214.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算6,695.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,521.08万元，本年政府性基金预算拨款收入5,174.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）225.88万元、卫生健康支出（类）30.36万元、城乡社区支出（类）6,438.84万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1,521.08万元，比2020年执行数增加208.62万元，主要原因是2020年机构改革，单位合并，2020年时有功能科目城乡社区公共设施支出，在2021年时调整为城乡社区环境卫生。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）225.88万元，占14.85%；卫生健康支出（类）30.36万元，占2%；城乡社区支出（类）1,264.83万元，占83.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1,264.83万元，比2020年执行数增加203.27万元，增长19.15%，主要原因是2020年机构改革，单位合并，2020年时的功能科目城乡社区公共设施支出在2021年时调整为城乡社区环境卫生。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.95万元，比2020年执行数减少4.67万元，下降5.58%，主要原因是2020年机构改革，单位合并，2020年度时在职人员人数多，故养老保险缴费较多。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.79万元，比2020年执行数减少2.02万元，下降4.83%，主要原因是2020年机构改革，单位合并，2020年度时在职人员人数多，故职业年金缴费多。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)107.13万元，比2020年执行数增加14.64万元，增长15.83%，主要原因是退休人员公补金基数增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.31万元，比2020年执行数减少0.69万元，下降8.63%，主要原因是2020年机构改革，单位合并，2020年度时在职人员人数多，故公补金缴纳增多。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.04万元，比2020年执行数减少1.94万元，下降7.77%，主要原因是2020年机构改革，单位合并，2020年度时在职人员人数多，故医疗费缴纳增多。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1,481.08万元，其中：

人员经费1,282.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费198.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款5,174.00万元，比2020年执行数增加285.57万元，主要原因是城区新移交城东新区和经济开发区绿地养护增多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）5,174.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)5,174.00万元，主要用于路灯电费、路灯养护费、绿化养护一至六标段、城区草花一到二标布置及节日花卉布置、城区新移交城东新区和经济开发区绿地养护、公园日常设施维修及应急维修改造项目、城区玉皇山公园、黄山公园、龙山公园物业管理。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算53.80万元，比上年预算数增长6625%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.60万元，主要用于接待上级单位业务考核等支出。2021年比上年预算数下降25%，减少的主要原因是认真贯彻厉行节约精神。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公物用车购置预算。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算53.20万元，主要用于路灯维修、绿化养护巡察等19辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增长5,320.00%，增加的主要原因是市财政局对车辆性质重新划定，业务用车纳入公务用车管理。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3532.75万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3526.95万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆32辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，业务用车19辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。