第一部分 单位概况

一、主要职能

1.拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。研究住房和城乡建设的重大问题。

2.组织编制城镇住房保障发展规划和计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。负责城镇低收入住房困难家庭基本保障。指导人才安居专用房的建设管理工作。

3.负责全市房政管理，规范房地产市场。监督指导全市城镇住宅建设管理、物业管理、房屋使用安全、白蚁防治等工作。负责房产交易管理。

4.负责拟订住房改革相关政策，经批准后组织实施。负责公有住房(出售)审批，单位住宅货币分配方案审核。负责直管公房、保障性住房的管理。

5.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。指导监督各类工程建设标准定额实施。

6.拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施。拟订全市城乡建设考核办法和城市改造更新建设管理政策。组织实施城市公共空间和街区更新改造工作。指导城市地下空间开发利用建设、海绵城市建设、综合管廊建设等工作。

7.参与推进城市化工作，负责编制并组织实施市政基础设施建设和维护计划。指导和管理全市市政设施、城乡供水排水、供气、园林绿化工作。综合管理城市计划用水、节约用水。配合有关部门共同做好城市环境综合整治工作和城市防洪排涝工作。

8.拟订村镇建设管理政策、计划并监督实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

9.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

10.制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。负责或指导城市建设安全生产管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

11.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。推进建筑新技术、新材料、新产品的推广及应用工作。

12.负责做好建筑业人才综合管理工作，拟订住房和城乡建设行业人才发展规划并指导实施，负责建筑业、房地产业、勘察设计业和监理造价业等各类人员职业资格管理及执业注册管理。

13.负责市政公用、房地产、建设等档案管理，采用现代化技术手段，提高城市建设综合档案管理水平和使用。

14.编制全市人民防空发展规划和人民防空设施建设计划并监督实施。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。负责人民防空工程建设管理。负责公用人民防空工程使用、维护的安全生产监督管理。参与军民融合建设。负责人民防空经费和资产管理。组织开展人民防空宣传教育。负责人民防空科学技术管理工作，组织开展人民防空科学技术研究和学术交流，推广应用科研成果。战时根据市委、市政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

15.负责做好建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。按照现代化创新性生态城市建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算49,767.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算49,767.77万元，其中：一般公共预算拨款收入7,256.91万元，占14.58%；政府性基金预算拨款收入42,510.86万元，占85.42%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算49,767.77万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出326.55万元、卫生健康支出58.36万元、城乡社区支出49,372.86万元、资源勘探工业信息等支出10.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,225.12万元、日常公用支出221.79万元、项目支出47,320.86万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算49,767.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,256.91万元，本年政府性基金预算拨款收入42,510.86万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）326.55万元、卫生健康支出（类）58.36万元、城乡社区支出（类）49,372.86万元、资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款7,256.91万元，比2020年执行数增加1,339.39万元，主要原因是美丽城镇建设补助资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）326.55万元，占4.00%；卫生健康支出（类）58.36万元，占0.00%；城乡社区支出（类）6,862.00万元，占94.00%；资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)76.63万元，比2020年执行数增加9.77万元，增长14.61%，主要原因是行政退休人员增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)37.16万元，比2020年执行数增加21.18万元，增长132.54%，主要原因是事业改制退休人员费用2021年纳入预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)141.83万元，比2020年执行数增加2.40万元，增长1.72%，主要原因是事业在职人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.91万元，比2020年执行数增加1.19万元，增长1.71%，主要原因是事业在职人员增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.77万元，比2020年执行数减少0.24万元，下降1.16%，主要原因是公务员在职人员减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.73万元，比2020年执行数增加3.03万元，增长11.35%，主要原因是事业在职人员增加。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.85万元，比2020年执行数增加0.79万元，增长6.05%，主要原因是事业在职人员增加。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（城乡社区管理）(项)798.94万元，比2020年执行数减少67.75万元，下降7.82%，主要原因是2021年预算中未包含年休假。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（城乡社区管理）(项)90.00万元，比2020年执行数减少19.04万元，下降17.46%，主要原因是建设管理资金项目经费减少。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2,823.05万元，比2020年执行数增加727.20万元，增长34.70%，主要原因是防雷检测费用、施工图联合审查费用、“智慧住建”管理平台等项目经费及事业人员经费增加。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)100.00万元，比2020年执行数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了余姚市海绵城市系统化方案及专项规划修编项目经费。

(12)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1,500.00万元，比2020年执行数增加504.75万元，增长48.29%，主要原因是美丽城镇建设补助资金项目经费增加。

(13)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1,550.00万元，比2020年执行数增加500.00万元，增长50%，主要原因是物业管理奖励补助资金项目经费增加。

(14)资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)10.00万元，比2020年执行数减少443.94万元，下降97.80%，主要原因是建筑业扶持政策专项项目经费未纳入2021年预算。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2,446.91万元，其中：

人员经费2,225.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费221.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款42,510.86万元，比2020年执行数减少18,425.25万元，主要原因是尾水排海延伸工程、丰山路和子陵路（姚州大桥-新建北路）道路改建工程、LNG应急气源站等项目经费未纳入2021年预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）42,510.86万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)12,737.86万元，主要原因是用于2021年城镇老旧小区综合改造工程、兴贤路（北环西路-舜汇路）道路新建工程、2020年新一轮老小区改造工程、蓝光地块配套道路新建工程、市政道路补丁减量工程等项目支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)16,000.00万元，主要原因是用于市域污水输送复线工程、首创农村生活污水治理设施运维费项目支出。

(3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（城市基础设施配套）(项)4,073.00万元，主要原因是用于市政养护费、城区雨水管网泵站养护费等项目支出。

(4)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)9,500.00万元，主要原因是用于污水处理及排水公司运营经费、小曹娥城市污水处理厂污泥处置项目支出。

(5)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)160.00万元，主要原因是用于污水处理费代征手续费项目支出。

(6)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)40.00万元，主要原因是用于污水处理终端水质监测项目支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算8.60万元，比上年预算数下降2.27%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公务出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.00万元，主要用于接待检查指导、学习交流等支出。2021年比上年预算数下降6.25%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年无公务用车购置预算。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算5.60万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平。持平的主要原因是2021年车辆数量未变，按每辆2.8万元定额预算编制。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算221.79万元，比2020年预算数增加51.01万元，增长29.87%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额5,700.87万元，其中：政府采购货物预算151.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,548.97万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。　　

23.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

25.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。