第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担水文监测、水文预报和水文信息管理工作。

2.负责水文研究和水文知识宣传。

3.负责水文科技咨询等管理服务工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算370.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算370.24万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算370.24万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16.99万元、卫生健康支出2.35万元、农林水支出350.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出110.94万元、日常公用支出14.30万元、项目支出245.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算370.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入370.24万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）16.99万元、卫生健康支出（类）2.35万元、农林水支出（类）350.89万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款370.24万元，比2020年执行数减少92.98万元，主要原因是主要是2020年预算调增项目较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）16.99万元，占4.59%；卫生健康支出（类）2.35万元，占0.64%；农林水支出（类）350.89万元，占94.77%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)105.89万元，比2020年执行数增加13.75万元，增长14.92%，主要原因是人员增加。

(2)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)245.00万元，比2020年执行数增加75.74万元，44.75%，主要原因是项目增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.05万元，比2020年执行数增加0.12万元，增长2.02%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.02万元，比2020年执行数增加0.05万元，增长1.68%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.91万元，比2020年执行数增加1.18万元，增长17.53%，主要原因是预算增加。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.47万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长4.44%，主要原因是基数调整。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.87万元，比2020年执行数增加0.05万元，增长2.75%，主要原因是基数调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出125.24万元，其中：

人员经费110.94万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.30万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：本单位2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，主要用于接待上级汛前检查、项目建设检查等支出。2021年预算数与上年持平。

3.公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用，与上年持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于主要用于汽车维修保养、汽油、保险费、过路过桥费等支出。2021年预算数与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位所属均为事业经费，无机关运行经费。与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算240万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算190万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算190万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.水农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。