余姚市残疾人劳动就业服务所

2021年部门预算

第一部分 宗旨和业务范围

1、为残疾人提供就业、培训和扶贫服务，努力为残疾人排忧解难，促进社会稳定；

2、开展残疾人就业登记和劳动能力评估；

3、组织残疾人开展职业培训和实用技术培训；

4、开展残疾人1.5%按比例就业，帮助和扶持残疾人从事种养业或个体就业；

5、开展残疾人扶贫解困、帮助残疾人脱贫致富。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算166.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、其他残疾人事业支出（类）等。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算166.57万元，其中：一般公共预算拨款收入166.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算166.57万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）19.27万元、卫生健康支出（类）3.90万元、其他残疾人事业支出（类）143.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出146.79万元、日常公用支出17.78万元、项目支出2.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算166.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.57万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出（类）19.27万元、卫生健康支出（类）3.90万元、其他残疾人事业支出（类）143.40万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款166.57万元，比2020年执行数增加7.10万元，主要原因是2020年日常公用支出执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）19.27万元，占11.57% ；卫生健康支出（类）3.90万元，占2.34 %；其他残疾人事业支出（类）143.40万元，占86.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）19.27万元，比2020年执行数增加0.97万元，增长5.03%，主要原因是2021年事业退休人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）4.09万元，比2020年执行数增加0.52万元，增长14.17%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.12万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长0.20%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.06万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.20%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）143.40万元，比2020年执行数增加了6.44万元，增加了4.49%，主要原因是2020年日常公用经费实际列支减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.01万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是缴纳医疗保险的基数增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.89万元，比2020年执行数一致。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出164.57万元，其中：

人员经费146.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算3.00万元，与上年一致。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是2020年跟上年一样，部门预算未安排出国人员。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是2021年部门预算未安排购置公务用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算2.80万元，主要用于开支公共财政预算拨款的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是严格按规定标准编制预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

3.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算2.00万元；其中，纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算2.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、

机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本

收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资

金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收

入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专

户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收

入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以

前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.     3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.     4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.     5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.     6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.     7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.     8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.     9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.    10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.     11.残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.    12.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾

人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人

联合会用于残疾人就业等方面的支出。

14. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人

联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反

映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映

财政部门安排的机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公

积金、住房公积金补贴的支出。

21.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。