一、概况

（一）单位职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法规；

2.保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛防旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

3.对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市水政监察大队无内设机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计433.31万元，支出总计433.31万元,与2020年度相比，各增加157.11万元，增长56.88%。主要原因是：在编制人员新增了6人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计433.31万元；包括财政拨款收入433.31万元（其中，一般公共预算433.31万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计433.31万元，其中基本支出388.53万元，占89.67%；项目支出44.78万元，占10.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计433.31万元，支出总计433.31万元，与2020年相比，各增加157.11万元，增长56.88%。主要原因是新增在编制人员6人；财政拨款支出年初预算数283.08万元，完成年初预算的153.07%，主要原因是新增在编人员6人，社保医保基数调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出433.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.11万元，增长56.88%。主要原因是：新增在编人员6人，社保医保基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出433.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.44万元,占8.18%；卫生健康（类）支出7.80万元,占1.80%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出390.07万元,占90.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.08万元，支出决算为433.31万元,完成年初预算的153.07%，主要原因是新增在编人员6人，社保医保基数调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因退休人员福利费和公用活动费略有节余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的142.06%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员6人，养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的142.20%，决算数大于预算数的主要原因新增在编人员6人，职业年金缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的141.53%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的129.86%，决算数大于预算数的主要原因事业单位公务员医疗补助基数提高。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为222.67万元，支出决算为345.29万元，完成年初预算的155.07%，决算数大于预算数的主要原因新增6名人员，人员经费奖金、社保、公积金基数等增加。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为28万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）调整预算为30万元，支出决算为17.08万元，完成预算的56.93%，决算数小于预算数的主要原因项目清四乱合同期为跨年度结算，有一部分结算到下一年度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出388.53万元，其中：

人员经费358.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待上级部门招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.28万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的149.46%，决算数大于预算数的主要原因人员新增6名，人员经费增加；比2020年度增加9.85万元，增长48.14%，主要原因是新增人员6名。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市水政监察大队组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金27.70万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果：

余姚市水政监察大队单位决算中反映水政事业发展专项资金项目绩效自评结果。 本单位2021年度只有一个预算项目。

水政事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为28万元，执行数为27.70万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目预算目标和任务；二是通过开展河道日常巡查，督促有关单位、人员共同做好河道管理保洁工作，实现“河净、水清、流畅”的河道管理保洁目标。通过监测本市内水源水域的水质状况，为有关部门提供水质依据，从而保护水质，保障人民身体健康.三是水政监察员配备统一执法服装，规范全省水政监察工作服，进一步促进依法行政，维护正常水事秩序。发现的问题及原因：水事违法行为不少存在，市民的河道保洁意识薄弱。下一步改进措施：一是更广层面加强宣传教育，控制或减少随意丢弃现象，减少污染源；二是协同各乡镇、街道提升责任区内河道保洁管理力度，与城区河道保洁工作联动，从本质上减少河道垃圾源，全流域改善环境卫生状况和提升城市治理能力。

   余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称： 水政事业发展专项资金                              报告日期： 2022.5                        

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

24.水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算事业单位开展水利执法监督活动的支出。

余姚市水政监察大队2021年单位决算公开表.xls