目录

一、概况.........................................................................................................(2 )

（一）单位职责..............................................................................................( 2)

（二）机构设置...............................................................................................( 2)

二、2021年度单位决算公开表.......................................................................( 2)

三、2021年度单位决算情况说明...................................................................( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(8 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................( 10)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(10 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................(11 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(11 )

四、名词解释................................................................................................(15 )

一、概况

（一）单位职责

1.参与种植业行业发展规划的调研与拟订，指导种植业结构布局调整。组织开展农业生产技术攻关。

2.开展农业科学研究。承担作物新品种、新技术、新模式、新设施的引进、试验和适用技术的示范、推广。

3.负责主要农作物病虫害的监测和预报，做好主要农作物病虫草鼠害防治技术指导。

4.负责粮油、蔬菜、水果、茶叶等生产的业务指导和生产动态调查分析工作。

5.负责生态发展相关技术指导工作。

6.组织开展技术培训，普及科技知识。协助做好农田水利建设项目管理工作。

（二）机构设置

余姚市农业技术推广服务总站从预算单位构成看，本单位内设：综合科、粮油科、蔬菜科、水果与特产科、茶叶科、植物保护科、生态发展科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,080.10万元，支出总计2,080.10万元,与2020年度相比，各增加460.57万元，增长28.44%。主要原因是：机构改革单位合并财政拨款收、支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,059.69万元；包括财政拨款收入2,059.69万元（其中，一般公共预算2,059.69万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,059.69万元，其中基本支出1,921.25万元，占93.28%；项目支出138.44万元，占6.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,059.69万元，支出总计2,059.69万元，与2020年相比，各增加460.57万元，增长28.80%。主要原因是机构改革单位合并；财政拨款支出年初预算数1704.51万元，完成年初预算的120.84%，主要原因是机构改革单位合并财政拨款收、支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,059.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.57万元，增长28.80%。主要原因是：机构改革单位合并财政拨款收、支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,059.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出417.32万元,占20.26%；卫生健康（类）支出35.26万元,占1.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,607.11万元,占78.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1704.51万元，支出决算为2,059.69万元,完成年初预算的120.84%，主要原因是机构改革单位合并财政拨款收、支增加。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是人才工程培养经费年中调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为278.03万元，支出决算为281.77万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.58万元，支出决算为89.70万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.29万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并在职人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1136.16万元，支出决算为1469.67万元，完成年初预算的129.35%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并在职人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为122.22万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的70.55%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度上级补助结转至本年支出资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度的结转至本年支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度上级补助结转至本年支出资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.61万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度上级补助结转至本年支出资金追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,921.25万元，其中：

人员经费1,795.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、  医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.80万元，支出决算为10.28万元，完成预算的74.49%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定,严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.81万元，占85.70%，与2020年度相比，减少1.95万元，下降18.12%，主要原因是疫情原因，减少下乡次数；公务接待费支出决算为1.47万元，占14.30%，与2020年度相比，增加0.49万元，增长50.00%，主要原因是机构改革，单位职能增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.20万元，支出决算为8.81万元，完成预算的78.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车制度，公务用车燃料费、维修费等压缩减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为11.20万元，支出8.81万元，完成预算的78.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车制度，公务用车燃料费、维修费等压缩减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为2.60万元，支出决算为1.47万元，完成预算的56.54%。主要用于接待餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定,历行勤俭节约反对铺张浪费。国内公务接待29批次，累计249人次。其中：

外事接待支出0万元，0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于餐费，接待29批次，累计249人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额55.38万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.73万元。授予中小企业合同金额55.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额55.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市农业技术推广服务总站对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金42.32万元，占一般公共预算项目支出总额的30.57%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

余姚市农业技术推广服务总站在2021年度单位决算中反映车棚场地租赁及商品有机肥和配方肥推广补贴项目绩效自评结果。

车棚场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障“三农”技术服务，助推乡村振兴战略实施，充分解决办公人员与市内农民朋友咨询办事时停车难的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：车棚场地租赁                       报告日期：2022年9月10日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

商品有机肥和配方肥推广补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年补贴商品有机肥5397吨、配方肥547吨，补贴资金97.365万（其中宁波任务资金60万），补贴标准商品有机肥150元/吨，配方肥300元/吨。发现的问题及原因：按宁波市标准补助资金超过预算总资金90万，统筹7.365万资金用于农户补贴。下一步改进措施：加大资金投入，确保补贴标准不降低。  

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：商品有机肥和配方肥推广补贴            报告日期：2022.9.10

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）质量安全监管（项）：指新产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金基本支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色指导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与利用（项）：指用于耕地保护、草原草场利用、渔业水域资源保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）农业基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。