目     录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）单位职责..............................................................................................(1)

（二）机构设置..............................................................................................(1)

二、2021年度单位决算公开表.....................................................................(1)

三、2021年度单位决算情况说明................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................(1)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(1)

（三）支出决算情况说明................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................( 6)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 8)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 8)

四、名词解释..................................................................................................(11 )

一、概况

（一）单位职责

1.提供水产养殖的产前、产中、产后技术服务；

2.承担水产技术的推广、水产养殖技术知识普及等作；

3.承担水产新品种的引进、试验、示范工作；

4.协助做好水生动物防疫检疫工作。

（二）机构设置

余姚市水产技术推广中心，属全额事业单位。全额事业编7个，临时工编制1个，实有在编人数6人,实有临时工1人,实有人数共计7人。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计214.46万元，支出总计214.46万元,与2020年度相比，各增加33.87万元，增长18.76%。主要原因是：2020年上交财政33.5万元，冲减当年收入及支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计211.52万元；包括财政拨款收入211.52万元（其中，一般公共预算211.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计211.52万元，其中基本支出202.94万元，占95.94%；项目支出8.58万元，占4.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计211.52万元，支出总计211.52万元，与2020年相比，各增加33.97万元，增长19.13%。主要原因是2020年上交财政33.5万元，冲减当年收入及支出；财政拨款支出年初预算数191.00万元，完成年初预算的110.74%，主要原因是：当年预算有调整数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出211.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.97万元，增长19.13%。主要原因是：2020年上交财政33.5万元，冲减当年支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出211.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0.08万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.00万元,占8.04%；卫生健康（类）支出4.60万元,占2.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出189.84万元,占89.75%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.00万元，支出决算为211.52万元,完成年初预算的110.74%，主要原因是当年预算有调整数。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助结转至本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的76.45%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）指机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是年初预算的基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的85.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%，年初预算与支出决算两者持平。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为154.11万元，支出决算为181.34万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的61.40%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情科技项目无法施工，项目必须延期及结题。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出当年有调增数。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出202.94万元，其中：

人员经费188.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.12万元，完成预算的40.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行财政政策，控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无相关资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无相关资金安排；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格执行财政政策，控制“三公”经费的支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数预算数两者持平.

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数预算数两者持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数预算数两者持平。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.30万元，支出决算为0.12万元，完成预算的40.00%。主要用于接待公务招待支出。国内公务接待2批次，累计21人次。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行财政政策，控制“三公”经费的支出。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待公务招待支出，接待2批次，累计21人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额8.50万元，占政府采购支出总额的98.04%。其中，授予小微企业合同金额8.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.44%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，余姚市水产技术推广中心单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，涉及资金6.13万元，占一般公共预算项目支出总额的71.45%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

余姚市水产技术推广中心在2021年度单位决算中反映水产事业发展基金项目绩效自评结果。

水产发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为6.14万元，完成预算的61.40%。本项目是用于1.实验室能力验证；2.完成南美白对虾病毒检测；3、完成水产品药残检测；4、完成水产养殖培训。中心主要量化指标：高效利用财政资金，增加渔业养殖户的收入。