目录

一、概况.......................................................................................................(2)

（一）单位职责............................................................................................(2)

（二）机构设置............................................................................................(2)

二、2021年度单位决算公开表.....................................................................(2)

三、2021年度单位决算情况说明..................................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(3)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3)

（三）支出决算情况说明..............................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(7)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(9)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(11)

四、名词解释.............................................................................................(14)

一、概况

（一）单位职责

1.协助拟订畜牧兽医行业发展规划，并组织实施；

2.组织实施国家、省、市有关畜禽养殖、畜产品、兽药、饲料、动物疫病诊断等标准和技术规程；

3.协助做好动物防疫管理工作，拟订动物疫病控制规划，组织实施重大动物疫病的检测、预防、控制和扑灭工作；

4.协助做好动物及其产品的检疫工作，协助做好病死动物无害化处理的监督工作，协助做好动物诊疗机构和畜牧兽医从业人员的管理工作；

5.协助做好畜禽产品质量安全管理相关工作；

6.协助拟订畜牧业生产结构调整规划，组织做好畜牧企业实施规模化、标准化经营的管理和指导工作；

7.承担市防治高致病性禽流感领导小组办公室的具体工作；

8.完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、产业发展科、疫病防治科、监督管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,629.52万元，支出总计1,629.52万元,与2020年度相比，减少666.30万元，下降29.02%。主要原因是：单位机构改革，原在编人员于2020年7月合并到主管局，2021年末单位实际在编人员3人，人员经费调减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,629.52万元；包括财政拨款收入1,629.52万元（其中，一般公共预算1,629.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,629.52万元，其中基本支出241.11万元，占14.80%；项目支出1,388.41万元，占85.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1629.52万元，支出总计1629.52万元，与2020年相比，减少666.30万元，下降29.02%。主要原因是单位机构改革，原在编人员于2020年7月合并到主管局，2021年末单位实际在编人员3人，人员经费调减；财政拨款支出年初预算数1545.30万元，完成年初预算的105.45%，主要原因是下半年人员增加，预算调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,629.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少666.30万元，下降29.02%。主要原因是单位机构改革，原在编人员于2020年7月合并到主管局，2021年末单位实际在编人员3人，人员经费调减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,629.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.10万元,占0.13%；卫生健康（类）支出0.51万元,占0.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,626.91万元,占99.84%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1545.30万元，支出决算为1,629.52万元,完成年初预算的105.45%，主要原因是下半年人员增加，预算调增。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年人员增加，预算调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要是原因下半年人员增加，预算调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年人员增加，预算调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年人员增加，预算调增。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为217.45万元，支出决算为238.49万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因是预算调增。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调增。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1307.85万元，支出决算为1065.60万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。  

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的36.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出241.11万元，其中：

人员经费206.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为2.63万元，完成预算的46.96%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是抗疫需要、不安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，占92.02%，与2020年度相比，增加0.48万元，增长24.74%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.21万元，占7.98%，与2020年度相比，减少0.18万元，下降46.15%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.60万元，支出决算为2.42万元，完成预算的43.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.60元，支出2.42万元，完成预算的43.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.21万元。主要用于接待上级部门领导对畜牧兽医项目的检查、执法监督工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费年初预算不在本单位体现，由主管部门下调。国内公务接待4批次，累计39人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待上级部门领导对畜牧兽医项目的检查、执法监督工作等支出，接待4批次，累计39人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为19.13万元，支出决算为34.22万元，决算数大于预算数的主要原因下半年人员增加，预算调增；比2020年度减少30.76万元，下降47.34%，主要原因是单位机构改革，原在职人员合并到主管局，经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额274.98万元，其中：政府采购货物支出174.06万元、政府采购工程支出14.70万元、政府采购服务支出86.22万元。授予中小企业合同金额274.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市畜牧兽医发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金526万元，占一般公共预算项目支出总额的37.88%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

市畜牧兽医发展中心在2021年度部门（单位）决算中反映养殖环节病死猪无害化处理补助项目和地产猪（菜牛）收购及猪肉配送补助项目绩效自评结果。

养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为366万元，执行数为117.18万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：项目资金对病死猪无害化处理工作发挥了充分作用，养殖环节病死猪做到100%处理。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：养殖环节病死猪无害化处理补助  报告日期：2022.9.13

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

地产猪（菜牛）收购及猪肉配送补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政补助资金有效的保障了屠宰后猪肉配送工作，为保障肉品安全直到了重要作用。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：地产猪（菜牛）收购及猪肉配送补助         报告日期：2022.9.13

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无 

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。