目录

一、概况

（一）单位职责  

（二）机构设置    

二、2021年度单位决算公开表  

三、2021年度单位决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明  

（二）收入决算情况说明  

（三）支出决算情况说明  

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（十）机关运行经费支出说明  

（十一）政府采购支出说明  

（十二）国有资产占有情况说明  

（十三）预算绩效情况说明  

四、名词解释  

一、概况

（一）单位职责

1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；

2.社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等；

3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；

4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；

5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

余姚市凤山街道社区卫生服务中心内设：办公室、医教科、公共卫生科、后勤科、客服科、财务科、安保科、党务办、护理部、药剂科、妇儿保科、中心门诊部、阳东院区门诊部、双河服务站、子陵服务站、季卫桥服务站、穴湖服务站、团支部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,175.79万元，支出总计8,175.79万元,与2020年度相比，各增加308.81万元，增长3.93%。主要原因是用于新型冠状病毒肺炎疫情防控和公共卫生体系建设的拨款增加，医保资金结余奖励等导致收入增加。同时，受新型冠状疫情影响防疫等开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,175.79万元；包括财政拨款收入2,112.43万元（其中，一般公共预算2,103.43万元，政府性基金预算9.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计25.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,171.29万元，占收入合计63.25%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入892.08万元，占收入合计10.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,300.97万元，其中基本支出7,170.36万元，占98.21%；项目支出130.61万元，占1.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,112.43万元，支出总计2,112.43万元，与2020年相比，收入增加179.34万元，增长9.28%。主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情方面专项支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,065.23万元，占本年支出合计的28.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.14万元，增长6.84%。主要原因是医疗卫生健康支出增加，特别是新型冠状病毒肺炎疫情方面专项支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,065.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,065.23万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,065.23万元,决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情常态化下有追加资金及上级转移支出。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因人员支出经费。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院（项）年初预算为0万元，支出决算为1168.05万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院发展支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因上级有转移支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为860.31万元，决算数大于预算数的主要原因开展基本公共卫生支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因上级有转移支出和新型冠状病毒防疫支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，决算数大于预算数的主要原因上级有转移支出和新型冠状病毒防疫支出。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因重点优抚对象、农村义务兵父母体检的经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,934.62万元，其中：

人员经费1,794.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费140.24万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数0万元，主要原因是无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决

算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数0，预算数0的主要原因是无因公出国支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数0，预算数0的主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数0，预算数0的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数0预算数0的主要原因是无支出。主要用于公共外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数0预算数0的主要原因是无公务接待支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数据一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关支行经费。

本单位2021年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额254.16万元，其中：政府采购货物支出222.64万元、政府采购工程支出30.63万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额

52.28万元，占政府采购支出总额的20.57%。其中，授予小微企业合同金额52.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的58.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，凤山街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公共卫生服务及运送药品、器械到各服务站；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市凤山街道社区卫生服务中心组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金3.23万元，占一般公共预算项目支出总额的2.47%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“重点人群结肠癌筛查、适龄儿童窝沟封闭专项资金等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

余姚市凤山街道社区卫生服中心在2021年度部门决算中反映重点人群结肠癌筛查、适龄儿童窝沟封闭专项资金的项目绩效自评结果。

(1)重点人群结肠癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内居民基本公共卫生服务水平不断提高；二是重点人群结肠癌筛查率逐年提高。发现的问题及原因：一是加大宣传；二是居民自身意识要提高。下一步改进措施：一是加强结肠癌宣传；二是动员辖区内居民积极参与。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

(2)适龄儿童窝沟封闭专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算为1.73万元，执行数为1.73万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以乡镇（街道）为单位项目覆盖率达100%；二是窝沟封闭完整率达90%；发现的问题及原因：一是参与口腔卫生主动性还需加强；二是口腔宣传还可以进一步扩大范围与内容。下一步改进措施：一是加大财政投入；二是加强窝沟封闭的宣传。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3. 无财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他普通教育支出方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。  

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预离控制机构的支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

46.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

52.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

53.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

54.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。    56.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。   57.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。   58.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。   59.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。   60.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。