目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

一、提供基本医疗服务

1、乡镇卫生院适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重病进行适当的处理并转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

二、提供公共卫生服务

1、承担乡镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理。

5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体检及指导。

6、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、管理、定期随访和健康指导。

7、负责乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

三、承担公共卫生管理

1、对学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

2、严格执行医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产等基本内容的规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、医教科、总务科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科：妇科专业：产科专业、妇女保健科、儿童保健科、儿科、口腔科、医学影像科、超声诊断专业、中医科、中西医结合科

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1411.94万元，支出总计1411.94万元,与2020年度相比，各增加200.56万元，各增长16.56%。主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，财政拨款增加，单位医疗收入下降，各项疫情防控支出也明显增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1382.58万元；包括财政拨款收入903万元（其中，一般公共预算903万元，政府性基金预算2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计65.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入418.47万元，占收入合计30.27%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入61.11万元，占收入合计4.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1295.2万元，其中基本支出1150.34万元，占88.82%；项目支出144.86万元，占11.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计932.36万元，支出总计932.36万元，与2020年相比，各增加364.72万元，增长64.25%。主要原因是新冠病毒肺炎疫情方面支出增加，人员支出增加；财政拨款支出年初预算数0万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠病毒肺炎疫情方面支出增加，人员支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出887.21万元，占本年支出合计的68.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.57万元，增长56.30%。主要原因是人员经费增加及防疫经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出887.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.33万元,占100%；卫生健康（类）支出885.88万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为887.21万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为686.22万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.21万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.03万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，主要原因是上级有转移支出补助。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，主要原因是上级有转移支出补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出742.35万元，其中：

人员经费642.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚血金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费100.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组*0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2020年度0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.79万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市鹿亭乡卫生院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流动医疗业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市鹿亭乡卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金0.95万元，占一般公共预算项目支出总额的0.66%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

余姚市鹿亭乡卫生院在2021年度部门（单位）决算中反映重点人群结肠癌筛查及适龄儿童窝沟封闭专项资金的项目绩效自评结果。

重点人群结肠癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以乡镇为单位项目完成达到100%；二是重点人群结肠癌筛查达到90%以上。发现的问题及原因：一是财政投入未能弥补成本；二是进一步加强筛查。下一步改进措施：一是加大财政投入；二是加强重点人群结肠癌筛查的宣传。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

适龄儿童窝沟封闭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.0102万元，执行数为0.0102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以乡镇为单位项目覆盖率达到100%；二是窝沟封闭率不低于90%。发现的问题及原因：一是财政投入未能弥补成本；二是口腔宣传还可以进一步扩大范围与内容。下一步改进措施：一是加大财政投入；二是加强窝沟封闭的宣传。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他普通教育支出方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预离控制机构的支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

46.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

48. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

52. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

53. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

54. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

56. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

57. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

58. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

59.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

60.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。