索引号: | K16066341/2022-71637 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 其他 | 发布日期: | 2022-09-15 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市市场监管局 |
余姚市食品检验检测中心2021年度部门(单位)决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录 一、概况.............................................................................................................(1) (一)部门(单位)职责.................................................................................(1) (二)机构设置..................................................................................................(1) 二、2021年度部门(单位)决算公开表.......................................................(1) 三、2021年度部门(单位)决算情况说明...................................................(2) (一)收入支出决算总体情况说明..................................................................(2) (二)收入决算情况说明...................................................................................(2) (三)支出决算情况说明...................................................................................(2) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(2) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(3) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(6) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(8) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(8) (十)机关运行经费支出说明............................................................................(11) (十一)政府采购支出说明................................................................................(11) (十二)国有资产占有情况说明.......................................................................(11) (十三)预算绩效情况说明...............................................................................(12) 四、名词解释.......................................................................................................(18) 一、概况 (一)部门(单位)职责 1. 承担市食安委下达的食品安全检测任务。 2.承担食品种植、养殖、生产加工、流通、餐饮服务等环节中的食品、食品添加剂、食品相关产品检验检测任务和委托的检验检测任务。 3.根据消费者的申请,对有疑似质量问题的食品进行检验检测。 4.开展食品新产品的安全性评价、相关技术标准和检测方法研究。 5.协助相关食品安全监管部门开展食品安全事故的技术分析、食品检验检测数据的管理和分析利用。 (二)机构设置 从预算单位构成看,余姚市食品检验检测中心部门决算包括:中心本级单位决算。 余姚市食品检验检测中心2021年度部门决算编制范围为二级预算单位本级决算。 余姚市食品检验检测中心从预算单位构成看,本单位内设:本单位内设:综合办公室、业务室、理化室、微生物室、科研室。 二、2021年度部门(单位)决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计1184.30万元,支出总计1184.30万元,与2020年度相比,各增加340.81万元,增长40.41%。主要原因是:按实际情况发放的公积金等人员经费增加,以及增加了本单位整体搬迁工程款项和新搬迁地址的房租费。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计1184.30万元;包括财政拨款收入1184.30万元(其中,一般公共预算1070.57万元,政府性基金预算113.73万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计1184.30万元,其中基本支出723.57万元,占61.1%;项目支出460.73万元,占38.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计1184.30万元,支出总计1184.30万元,与2020年相比,各增加340.81万元,增长40.41%。主要原因是按实际情况发放的公积金等人员经费增加,以及增加了本单位整体搬迁工程款项和新搬迁地址的房租费;财政拨款支出年初预算数1779.83万元,完成年初预算的66.54%,主要原因是食检中心实验室搬迁工程未完工,相关款项未支付。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1070.57万元,占本年支出合计的90.40%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加227.09万元,增长26.92%。主要原因是:按实际情况发放的奖金、公积金等人员经费增加,以及增加了本单位新搬迁地址的房租费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1070.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出997.04万元,占93.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.81万元,占5.49%;卫生健康(类)支出14.72万元,占1.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.83万元,支出决算为1070.57万元,完成年初预算的109.26%,主要原因是按实际情况发放的奖金、公积金等人员经费增加。其中: 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为549.95万元,支出决算为650.05万元,完成年初预算的118.20%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费中工资、福利、奖金、公积金等实际支出数大于预算数。 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为347万元,支出决算为346.99万元,完成年初预算的100%,决算数基本与预算数一致,主要原因严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.77万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因基本养老保险缴费实际支出少于预算数。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.38万元,支出决算为18.92万元,完成年初预算的88.49%,决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费实际支出少于预算数。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.54万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的89.87%,决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗缴费实际支出少于预算数。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的83.54%,决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费实际支出少于预算数。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.57万元,其中: 人员经费673.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费50.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”) 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出113.73万元,占本年支出合计的9.60%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加113.73万元,增长100%。主要原因是:本单位整体搬迁工程款项。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出113.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出113.73万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为800万元,支出决算为113.73万元,完成年初预算的14.22%,主要原因是食检中心实验室搬迁工程未完工,相关款项未支付。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为800万元,支出决算为113.73万元,完成年初预算的14.22%,决算数小于预算数的主要原因是食检中心实验室搬迁工程未完工,相关款项未支付。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”) 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为1.61万元,完成预算的42.37%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出,故三公经费实际支出小于预算数。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元,占59.81%,与2020年度相比,减少0.37万元,下降27.96%,主要原因是车辆使用指标减少,车辆运行维护费用相应减少,正常公务用车运行;公务接待费支出决算为0.65万元,占40.19%,与2020年度相比,增加0.5万元,增长349.79%,主要原因是本单位实验室进行省计量认证(CMA)到期现场评审、国家实验室(CNAS)现场评审、能力验证现场评审、农产品检测现场评审等专家接待费用。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无相关开支。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元,支出决算为0.96万元,完成预算的34.43%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用指标减少,车辆运行维护费用相应减少,正常公务用车运行。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为2.8万元,支出0.96万元,完成预算的34.43%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用指标减少,车辆运行维护费用相应减少,正常公务用车运行。主要用于检测抽样送样、食品安全应急事故抽样、快速检测、试剂耗材采购及运送、检测费交费、实验室废物运送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 (3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.65万元,完成预算的65%。主要用于接待本单位实验室进行省计量认证(CMA)到期现场评审、国家实验室(CNAS)现场评审、能力验证现场评审、农产品检测现场评审等专家接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。国内公务接待5批次,累计84人次。其中: 外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出0.65万元,主要用于接待本单位实验室进行省计量认证(CMA)到期现场评审、国家实验室(CNAS)现场评审、能力验证现场评审、农产品检测现场评审等专家,接待5批次,累计84人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因本单位无机关运行经费;比2020年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无机关运行经费。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额135.55万元,其中:政府采购货物支出100.35万元、政府采购工程支出9.53万元、政府采购服务支出25.67万元。授予中小企业合同金额135.55万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额135.55万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,余姚市食品检验检测中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车(检测抽样送样、食品安全应急事故抽样、快速检测、试剂耗材采购及运送、检测费交费、实验室废物运送等);单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,余姚市食品检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目6个,共涉及资金346.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度余姚市食检中心搬迁工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金113.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。 组织对“实验室专用材料及维护经费”、“ 认证考核经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出91万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“实验室专用材料及维护经费”“ 认证考核经费”等项目分别委托“实验室专用材料及维护经费”“ 认证考核经费”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2021年度只有一个预算项目”)。 余姚市食品检验检测中心在2021年度部门(单位)决算中反映“实验室专用材料及维护经费”及“认证考核经费”项目绩效自评结果。 实验室专用材料及维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“基本完成实验室专用材料及维护经费项目”。项目全年预算数为79万元,执行数为78.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是2021年度累计完成食品检验检测委托任务5221批次,其中行政执法及政府委托检测4814批次,个人委托及其它150批次,内部比对257批次;二是深化“送技术进企业”服务新举措,中心组织专业技术人员,深入余姚市万事达食品有限公司和宁波市浙涌水业有限公司,就化验室的建立和检测能力建设等方面开展技术对接。 通过开展“进企业送技术”活动,变被动服务为主动服务,手把手、面对面为企业提供技术指导,做到沟通指导零距离、服务企业无盲区,是市食检中心党支部创新服务企业的新措施。发现的问题及原因:一是检测人员内部比对频次有待提高;二是需加强与其他实验室信息及技术交流。下一步改进措施:一是定期进行岗位培训,如对体系改版、特种设备上岗、记录与报告等进行培训,同时加强岗位技能考核;二是通过能力验证、量值比对等形式,加大与其他实验室在管理经验、检验检测数据互认、检验检测技术等方面的交流,积极参加各类检验检测技能比武。 余姚市财政项目支出绩效自评报告表 项目名称:实验室专用材料及维护经费 报告日期:2022.09.15
注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。 认证考核经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“基本完成认证考核经费项目”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是顺利通过CMA资质认定,浙江省市场监督管理局CMA资质认定复评审专家组对本中心进行了为期三天的现场评审,专家组对中心的试验室、对中心的质量管理体系文件等进行了全面详细地查阅;对中心申报的四位授权签字人进行了考试和面谈;同时抽取了申报参数中的多个参数进行了现场试验考核;二是精心做好国家实验室(CNAS)认可现场复评审。受中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的委托,由宁波海关技术中心陈丹超为组长的专家组一行三人来食检中心进行为期两天的实验室认可现场评审。检测人员按时完成检测任务,专家对中心运行规范、设备和人员配置合理、检验能力较强等方面进行肯定。发现的问题及原因:一是现场评审专家指出不符合项;二是继续加强检测人员现场考核应变能力。下一步改进措施:一是外请专家来中心开展实验室认可体系换版培训;二是加大技能培训,着力提升检验检测专业水平,完善食检中心检测管理制度,同时组织内部各项培训及培训考核。 余姚市财政项目支出绩效自评报告表 项目名称:认证考核经费 报告日期:2022.09.15
注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。 3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全市决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,如无则写“无”)。 无 4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。 无 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。 18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指其他市场监督管理事务方面的支出。 19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。 20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。 23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。 |
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