目  录

一、概况......................................................................................................................( )

（一）单位职责.........................................................................................................( )

（二）机构设置.........................................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明..........................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................( )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( )

四、名词解释............................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位和劳动者贯彻执行。

2.监督检查用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（二）机构设置

本单位为市人力资源和社会保障局管理的公益一类（执法）事业单位，从预算单位构成看，单位内设：办公室、案件受理业务室、案件处理业务室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计586.11万元，支出总计586.11万元,与2020年度相比，各增加65.33万元，增长12.54%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计586.11万元；包括财政拨款收入586.11万元（其中，一般公共预算586.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计586.11万元，其中基本支出571.38万元，占97.49%；项目支出14.73万元，占2.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计586.11万元，支出总计586.11万元，与2020年相比，各增加65.33万元，增长12.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数511.98万元，完成年初预算的114.48%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出586.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.33万元，增长12.54%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出586.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出575.34万元,占98.16%；卫生健康（类）支出10.77万元,占1.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.98万元，支出决算为586.11万元,完成年初预算的114.48%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为444.83 万元，支出决算为514.13万元，完成年初预算的115.58 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察(项)。年初预算为9万元，支出年决算为6.89万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于预算数的原因是投诉案件监察处理费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。 年初预算为17.13万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的45.77%，决算数小于预算数的原因是浙江欠薪创建工作奖励经费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项)。年初预算为3.91万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的98.98%，决算数与预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.45万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的103.46%，决算数与预算数基本持平。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.72万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的103.50%，决算数与预算数基本持平。

（7）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的98.22%，决算数与预算数基本持平。

（8）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出571.38万元，其中：

人员经费531.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据 。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况   

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为0.88万元，完成预算的23.78%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元，占52.27%，与2020年度相比，减少12.88万元，下降96.48%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算为0.42万元，占47.73%，与2020年度相比，减少0.24万元，下降36.36%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为0.46万元，完成预算的16.43%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出0.46万元，完成预算的16.43%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于本单位执法用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.9万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的46.67%。主要用于接待国内公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计48人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于接待国内公务等支出。接待7批次，累计48人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为43.81万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费和公车运行维护费减少；比2020年度增加0.35万元，增长0.89%，与上年基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的77.15%。其中，授予小微企业合同金额13.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市劳动保障监察大队共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市劳动保障监察大队对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金6.89万元，占一般公共预算项目支出总额的46.74%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

余姚市劳动保障监察大队在2021年度单位决算中反映投诉案件监察处理费及设备购置费绩效自评结果。

投诉案件监察处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为7万元，执行数为4.89万元，完成预算的69.86%。项目绩效目标完成情况：一是积极宣传各类劳动法律法规，扩大政策社会知晓度；二是依法处理各类劳资纠纷，切实维护劳动者合法权益。发现的问题及原因：多渠道投诉举报导致劳资纠纷案件数量增长较快。下一步改进措施：强化对建筑领域用工单位的日常巡查和监管，积极预防群体性欠薪案件。

项目支出绩效自评表

（2021年度）