一、概况

（一）部门（单位）职责

进一步加强无偿献血及血液管理工作，确保我市临床血液供应和血液的质量安全。承担公民献血、用血及血液管理等日常工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计733.46万元，支出总计733.46万元,与2020年度相比，各增加132.00万元，增长21.95%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计733.46万元；包括财政拨款收入733.46万元（其中，一般公共预算733.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计733.46万元，其中基本支出532.20万元，占72.56%；项目支出201.26万元，占27.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计733.46万元，支出总计733.46万元，与2020年相比，各增加132.00万元，增长21.95%。主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；财政拨款支出年初预算数588.39万元，完成年初预算的124.66%，主要原因是人员经费支出追加和上年度项目经费结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出733.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.00万元，增长21.95%。主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出733.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.99万元,占6.27%；卫生健康（类）支出687.47万元,占93.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.39万元，支出决算为733.46万元,完成年初预算的124.66%，主要原因是财政部分项目追加。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.29万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的116.62%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.15万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为538.84万元，支出决算为675.45万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出追加和上年度项目经费结转。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.89万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.22万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.20万元，其中：

人员经费492.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费39.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.50万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100.00%。主要用于本单位人员参加上级部门组织考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100.00%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。主要用于接待上级单位月度检查等支出。国内公务接待27批次，累计276人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.50万元，主要用于上级单位月度检查等接待27批次，累计276人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额36.58万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购工程支出7.59万元、政府采购服务支出4.62万元。授予中小企业合同金额36.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额36.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.60%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市血液管理中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市血液管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金34.45万元，占一般公共预算项目支出总额的17.12%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市血液管理中心在2021年度单位决算中反映无偿献血采血成本—献血屋装修工程及无偿献血献血者关爱经费项目绩效自评结果。

无偿献血采血成本—献血屋装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.54万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：一是改善献血屋献血环境；二是提高献血者满意度。发现的问题及原因：受疫情影响，工期延期影响资金使用进度。下一步改进措施：合理安排资金使用进度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

无偿献血献血者关爱经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为5.91万元，完成预算的32.83%。项目绩效目标完成情况：加强无偿献血志愿者队伍建设。发现的问题及原因：受疫情影响，年度先进个人关爱服务在本年度未开展，结转至下年。下一步改进措施：加强沟通，合理做好活动安排。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。