目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1．组织老年人开展健康有益的文体活动。

2．组织老年人开展思想政治学习以及各类宣传活动。

3．负责组织老年人科学保健知识讲座，建立书画、摄影等兴趣小组，举办相关展览。

4．加强培训老年骨干队伍，引导其用所学知识影响、带动周围老年人，起到示范窗口作用。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计225.28万元，支出总计225.28万元,与2020年度（178.90万元）相比，各增加46.38万元，增长25.93%。主要原因是：1.人员经费增加；2. 2020年由于疫情，活动中心全年处于关闭状态，因此水电费比较2021年支出少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计225.28万元；包括财政拨款收入225.28万元（其中，一般公共预算205.07万元，政府性基金预算20.21万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计225.28万元，其中基本支出184.88万元，占82.07%；项目支出40.40万元，占17.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计225.28万元，支出总计225.28万元，与2020年度（178.90万元）相比，各增加46.38万元，增长25.93%，主要原因是：1.人员经费增加；2. 2020年由于疫情，活动中心全年处于关闭状态，因此水电费比较2021年支出少。财政拨款支出年初预算数182.06万元，完成年初预算的124%，主要原因是年中调整预算数为231.42万元：1.追加一笔政府性基金预算20.21万元，用于污水管道工程；2.人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出205.07万元，占本年支出合计的91.03%。与2020年（178.90万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.17万元，增长14.63%。主要原因是：1.人员经费增加；2. 2020年由于疫情，活动中心全年处于关闭状态，因此水电费比较2021年支出少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出205.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14.91万元,占7.27%；卫生健康（类）支出190.16万元,占92.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.06万元，支出决算为205.07万元,完成年初预算的113%，主要原因是人员经费增加，年中调整后的预算为211.21万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因：为控制成本厉行节约，兴趣活动小组活动费缩减使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为160.18万元，支出决算为183.60万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.88万元，其中：

人员经费174.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费10.67万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出20.21万元，占本年支出合计的8.97%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20.21万元。主要原因是：2021年10月新增新项目：污水管道工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出20.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20.21万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20.21万元,年初预算未包含该笔支出，主要原因是该笔预算为污水工程支出，是年中追加预算。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，年初预算未包含该笔支出，决算数大于预算数的主要原因该笔预算为污水工程支出，是年中追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位提倡厉行节约，本年无公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年和2020年均无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。本单位无因公出国（境）费用预算以及支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位没有公务用车，因此没有该笔支出以及预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。本单位没有购置公务用车计划，因此没有该笔预算以及支出；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。本单位没有公务用车，因此没有该笔支出以及预算；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待浙江省老年活动中心工作人员前来指导工作。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额26.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业同金额6.18万元，占授予中小企业合同金额的23.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市老年活动共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市老年活动中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的6.83%。本年没有组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市老年活动中心在2021年度部门（单位）决算中反映“水电、设备维修和业务支出费”及“兴趣小组和节日活动费、管理员补助费”2个项目绩效自评结果。

“水电、设备维修和业务支出费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.10万元，执行数为10.67万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：一是进行1次活动楼以及办公楼部分墙面粉刷和防水，保障了老年人能安全开展活动；二是提供了老年人一个安全舒适的活动场所。发现的问题及原因：未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。